衡陽市國土資源局2019年度部門決算公開
第一部分 衡陽市國土資源局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡陽市國土資源局單位概況
一、部門職責
1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略，開展全市國土資源經濟形勢分析，提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議；參與全市宏觀經濟運行、區(qū)域協調、城鄉(xiāng)統籌的研究，擬訂涉及國土資源的調控政策和措施；編制并組織實施全市國土規(guī)劃；擬訂并組織實施全市國土資源領域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經濟的政策措施。
2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。負責貫徹實施國、省有關國土資源管理法律、法規(guī)、政策和國土資源開發(fā)利用目標；擬訂全市國土資源管理政策及國土資源開發(fā)利用標準和規(guī)范性文件；推進國土資源系統依法行政，指導縣市區(qū)國土資源主管部門行政執(zhí)法工作，調查處理國土資源違法案件。
3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。編制和組織實施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發(fā)規(guī)劃和其他有關專項規(guī)劃、計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導和審核縣市區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產資源規(guī)劃；組織編制全市礦產資源、地質勘查和地質環(huán)境規(guī)劃以及地質災害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；參與報市人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規(guī)劃的審查。
4、承擔全市耕地保護責任。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，組織實施基本農田保護，監(jiān)督耕地占補平衡制度執(zhí)行情況；組織實施未利用地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)工作；組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用，承擔報市人民政府審批的各類用地的審核、報批工作。
5、承擔不動產權籍管理責任。擬訂全市地籍調查、不動產確權、權屬爭議調處規(guī)則和辦法；組織指導全市不動產權籍調查工作；監(jiān)督指導全市不動產確權和權屬爭議調處工作；調處重大土地權屬糾紛，會同有關部門調處其他不動產權屬糾紛。
6、承擔提供全市土地利用信息的責任。組織全市土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態(tài)監(jiān)測，組織實施國家、省、市重大土地專項調查，指導全市地籍調查和土地分等定級工作。
7、承擔不動產登記相關工作。擬訂全市不動產登記及相關工作辦法；指導監(jiān)督全市不動產登記及其權屬糾紛調處工作；推進不動產登記信息系統建設，組織指導不動產登記資料的收集、整理、統計、共享、匯交管理以及社會查詢服務；負責全市不動產登記簿證的監(jiān)管；負責不動產登記人員上崗資格審核；負責不動產登記代理中介組織及其從業(yè)行為的監(jiān)管。
8、承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。擬訂并實施全市土地開發(fā)利用標準，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備、開發(fā)和節(jié)約集約利用；擬訂土地使用權出讓、轉讓、租賃、作價出資等管理辦法并組織實施；建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度；協同有關部門監(jiān)督管理農村集體建設用地使用權的流轉；承擔市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產處置。
9、承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任。監(jiān)測土地市場和建設用地利用情況，監(jiān)管地價；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權市場，監(jiān)督管理礦業(yè)權人勘查、開采活動；統一管理全市測繪市場，規(guī)范測繪市場行為；規(guī)范和監(jiān)管土地、礦業(yè)權、測繪市場相關社會中介組織和行為，依法查處違法行為。
10、承擔礦產資源開發(fā)的管理責任。負責礦業(yè)權的審批、登記、發(fā)證和轉讓的審批、登記；負責國家、省、市級規(guī)劃礦區(qū)、對國民經濟具有重要價值礦區(qū)的管理；承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦種的開采總量控制及相關管理工作；組織編制實施礦業(yè)權設置方案。
11、承擔地質勘查行業(yè)和礦產資源儲量管理責任。指導全市地質調查評價、礦產資源勘查，監(jiān)督管理全市地質勘查項目實施；管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果，指導、協調、監(jiān)管全市公益性地質調查和戰(zhàn)略性礦產勘查工作。
12、承擔地質環(huán)境保護的責任。組織實施礦山地質環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地；管理水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查和評價工作；監(jiān)測、監(jiān)督地下水過量開采和污染；監(jiān)督城市地質、農業(yè)地質、旅游地質的勘查、評價工作。
13、承擔地質災害防治責任。負責地質災害防治日常工作的組織、協調、指導和監(jiān)督；制定重大地質災害突發(fā)事件應急預案并組織實施。
14、承擔國土、礦產資源收益征收。負責組織土地、礦產資源專項收入的征管，配合有關部門擬訂收益分配制度；指導、監(jiān)督全市土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用；參與管理土地、礦產等資源性資產，參與管理國家出資形成的礦業(yè)權權益，負責有關資金、基金的預算草案編制和財務、資產管理與監(jiān)督。
15、承擔測繪地理信息監(jiān)督管理責任。擬訂全市測繪地理信息事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、全市基礎測繪規(guī)劃和年度計劃、地籍測繪規(guī)劃并組織實施；建立和管理全市基礎地理信息系統，建立和維護全市測繪基準和測量控制系統。組織實施基礎測繪、不動產測繪和其他重大測繪項目；審核和制定全市測繪技術標準、規(guī)程和規(guī)范；負責測繪資質資格審核和監(jiān)督管理；負責測繪作業(yè)證審核；監(jiān)督管理全市測繪地理信息市場；監(jiān)督管理全市測繪地理信息成果質量和匯交工作；負責對外提供屬于國家秘密的基準測繪成果審批；監(jiān)督管理測繪地理信息保密工作；負責永久性測量標志保護工作；監(jiān)督管理全市地圖市場及地圖編制工作；按照省規(guī)定審核外國組織、個人來衡測繪；監(jiān)督管理航空攝影測量與遙感工作；負責數字衡陽地理信息基礎工程建設；負責地理國情普查工作。
16、負責市本級有關征地拆遷補償方案的編制與審核；負責組織市本級征地拆遷補償安置工作；負責審核、撥付征地補償費用，監(jiān)督征地補償費用的管理、使用和分配。
17、負責推進國土資源科技進步。組織制定和實施全市國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃；組織實施重大科技專項；推進國土資源信息化和信息資料的公共服務。
18、開展國土資源對外合作與交流，擬訂全市對外合作勘查、開采礦產資源政策并組織實施；組織協調全市境外礦產資源勘查、開發(fā)工作，監(jiān)督對外合作勘查開采行為。
19、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。衡陽市國土資源局內設機構包括：辦公室、組織人事科、政策法規(guī)科、國土資源執(zhí)法監(jiān)察科（對外稱衡陽市國土資源執(zhí)法監(jiān)察局）、規(guī)劃科、財務科、耕地保護科、建設用地科、地籍管理科、土地利用科、不動產登記科、礦產開發(fā)管理科、地質礦產勘查管理科、礦產資源儲量科、地質環(huán)境科、測繪管理科、行政審批服務科、離退休人員管理服務科等18個內設機構。
（二）決算單位機構。衡陽市國土資源局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：衡陽市國土資源局本級以及不動產登記中心、土地儲備中心、地質礦產綜合服務中心。
第二部分 部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計23431.7萬元。與2018年相比，減少1268.38萬元，減少5.14%，主要是因為財政本年度耕地開墾費項目資金預算3000萬元，較上年該項目資金減少5000萬元；新增國土空間總體規(guī)劃編制專項經費728.8萬元；新增第三次國土調查專項經費1012.7萬元；新增地質災害防治項目經費435萬元；新增市本級控違拆違獎勵經費346.05萬元；追加行政訴訟代理費專項經費259.2萬元；2019年初結轉和結余資金較上年增加1049.25萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計18979.53萬元，其中：財政撥款收入18969.63萬元，占99.95%；其他收入9.9萬元，占0.05%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計18708.56萬元，其中：基本支出9314.91萬元，占49.79%；項目支出9393.64萬元，占50.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計23421.8萬元，與2018年相比，減少1097.78萬元，減少4.48%，主要是因為減少了項目資金預算，以及新增和追加專項業(yè)務工作經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出18391.01萬元，占本年支出合計的98.3%，與2018年相比，財政撥款支出減少1548.48萬元，減少7.77%，主要是因為個別項目資金支出大幅減少，以及本年度新增和增加各類專項業(yè)務工作支出。如：耕地開墾費項目支出較上年減少4458.83萬元；國土資源各項事務支出較上年增加923.98萬元；智慧衡陽云平臺項目支出較上年增加320萬元；訴訟代理費支出較上年增加133.6萬元；地質災害防治項目支出較上年增加132.7萬元；新增第三次國土調查項目支出738.5萬元；新增基準地價成果更新項目支出104萬元；新增檔案信息化建設項目支出280.45萬元；
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出18391.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出27.31萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出496.51萬元，占2.7%;衛(wèi)生健康（類）支出558.25萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4350.39萬元，占23.65%；農林水（類）支出8.99萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象（類）等 支出12205.17萬元，占66.36%；住房保障（類）支出309.39萬元，占1.68%；災害防治及應急管理（類）支出435萬元，占2.37%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為19146.74萬元，支出決算數為18391.01萬元，完成年初預算的96.06%，其中：
1、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.81萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革指標劃入。
2、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）。
年初預算為20.5萬元，支出決算為20.5萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為515.63萬元，支出決算為495.79萬元，完成年初預算的96.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉資金。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為205.41萬元，支出決算為205.41萬元，完成年初預算的100%。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為215.68萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的102%，決算數大于年初預算數的主要原因是：含上年結轉資金。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為132.84萬元，支出決算為132.84萬元，完成年初預算的100%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1912.93萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政預算科目編碼變動。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2437.46萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政預算科目編碼變動。
10、農林水（類）農業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革指標劃入。
11、農林水（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革指標劃入。
12、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為2678.75萬元，支出決算為2966.33萬元，完成年初預算的110.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加人員經費預算。
13、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為2246萬元，支出決算為2798.07萬元，完成年初預算的124.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加辦案經費返還資金預算。
14、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）
年初預算為30萬元，支出決算為286.71萬元，完成年初預算的955.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：含上年結轉資金。
15、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）土地資源調查（項）
年初預算為1570萬元，支出決算為1217萬元，完成年初預算的77.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政實際撥款金額小于預算金額。
16、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）
年初預算為807萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的9.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：編制年初預算時使用科目與財政下達指標使用科目不同。
17、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源社會公益服務（項）
年初預算為600萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：編制年初預算時使用科目與財政下達指標使用科目不同。
18、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源行業(yè)業(yè)務管理（項）
年初預算為128萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的23.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政實際撥款金額小于預算金額。
19、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源調查（項）
年初預算為2288.91萬元，支出決算為465.01萬元，完成年初預算的20.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：編制年初預算時使用科目與財政下達指標使用科目不同。
20、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）國土整治（項）
年初預算為5000萬元，支出決算為321.94萬元，完成年初預算的6.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：編制年初預算時使用科目與財政下達指標使用科目不同。
21、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）土地資源儲備支出（項）
年初預算為190萬元，支出決算為206.79萬元，完成年初預算的108.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：含上年結轉資金。
22、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）地質礦產資源利用與保護（項）。
年初預算為386萬元，支出決算為91.75萬元，完成年初預算的23.77%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政實際撥款金額小于預算金額。
23、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為1572.19萬元，支出決算為3180萬元，完成年初預算的202.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：含上年結轉資金。
24、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為205.44萬元，支出決算為556.57萬元，完成年初預算的270.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加項目資金預算。
25、自然資源海洋氣象（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加測量標志巡查維護項目預算。
26、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為354.39萬元，支出決算為309.39萬元，完成年初預算的87.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是：新增退休人員。
27、災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為435萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加地質災害防治項目預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出9314.91萬元，其中：人員經費4406.32萬元，占基本支出的47.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費等支出；公用經費4908.59萬元，占基本支出的52.7%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等。公用經費支出中含下撥分局及二級單位的人員經費等年初預算4261.65萬元。由于市財政下達我局所屬分局及二級單位的年初預算是直接下達給局機關，再由局機關下撥給各個單位，由于決算報表中沒有撥出經費的會計科目，故合并到公用經費支出科目中反映。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為121萬元，支出決算為57.67萬元，完成預算的47.66%，其中：
因公出國（境）費支出預算為8萬元，支出決算為6.37萬元，完成預算的79.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度安排1人1批次出訪，與上年相比增加1.8萬元，增長39.39%,增長的主要原因是出訪國家地點和時間長短不同。
公務接待費支出預算為73萬元，支出決算為5.28萬元，完成預算的7.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是接待標準較上年降低，與上年相比減少4.58萬元，減少46.45%,減少的主要原因是進一步加強公務接待審批管理，接待標準和范圍都嚴格按公務接待有關規(guī)定執(zhí)行。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為40萬元，支出決算為46.02萬元，完成預算的115.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是不動產登記中心和儲備中心無公務用車運行費預算指標，但實際有公務用車運行費用支出，與上年相比增加9.74萬元，增長26.85%,增長的主要原因是車輛使用年限長，車況不佳，導致維修保養(yǎng)費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.28萬元，占9.15%,因公出國（境）費支出決算6.37萬元，占11.05%,公務用車購置費及運行維護費支出決算46.02萬元，占79.8%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為6.37萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次，開支內容包括：出訪費支出6.37萬元，主要用于國際機票和火車票購買，以及住宿費、伙食費、公雜費和其他費用支出。
2、公務接待費支出決算為5.28萬元，全年共接待來訪團組約67個、來賓456人次，主要是上級部門來我局檢查工作以及各縣市區(qū)局學習調研所發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為46.02萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費46.02萬元，主要是車輛燃料、保險、維修保養(yǎng)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。由于我局下屬二級機構為全額撥款事業(yè)單位，一般公共預算財政撥款均未安排車輛使用費預算，但實際確有公務用車運行費用發(fā)生。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入286.7萬元；年初結轉和結余225.2萬元；支出312.64萬元，其中基本支出0萬元，項目支出312.64萬元；年末結轉和結余199.25萬元。該筆款是用于2016年度房交會財政給予購房者的契稅補貼（1%），由于購房者交契稅的時間不同并且跨度比較大，所以這是個長期項目。
九、關于2019年度預算績效情況說明
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《衡陽市財政局關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》（衡財績[2020]139號）要求，結合我單位的實際情況，認真組織開展了自評工作。
2019年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。但由于我單位預算撥付的特殊性，財政年度追加預算基數較大，占全年財政撥款收入比重較多，故在預算執(zhí)行方面未得分。我單位根據部門整體支出績效評價指標評分表， 2019年度整體支出績效自評得分為88分（詳見附件）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出4908.59萬元，比上年度增加371.26萬元，增長8.18%。主要原因是：由于市財政下達我局所屬分局及二級單位的年初預算是直接下達給局機關，再由局機關下撥給各個單位，由于決算報表中沒有撥出經費的會計科目，只能合并到公用經費支出科目中反映。故該項支出大部分為我局下撥分局及二級事業(yè)單位的年初預算經費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費14.93萬元，主要用于自然資源事務各項業(yè)務工作會議的召開，其中：召開衡陽市土地儲備與經營委員會開支10.92萬元，人數約500人，內容為會議資料打印與制作；開支培訓費11.79萬元，主要用于自然資源事務各項業(yè)務培訓，其中：開展不動產登記工作培訓開支10.66萬元，人數20人，內容為不動產新進人員培訓；到省廳及其他市州參加干部和技術骨干綜合培訓等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額4338.48萬元，其中：政府采購貨物支出33.08萬元、政府采購工程支出455.73萬元、政府采購服務支出3849.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額3253.86萬元，占政府采購支出總額的75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1952.32萬元，占政府采購支出總額的45%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：市本級8輛，分別是機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是離退休老干用車；二級機構5輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
湘公網安備43040802000074號
