衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年部門決算公開
2018年度
衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算
第一部分 衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)的市人民政府組成部門，為正處級行政單位。
一、職能職責(zé)
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件。
2.承擔(dān)市域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市本級城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃以及鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊布局規(guī)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施管理的責(zé)任；督促、檢查、指導(dǎo)各縣市及南岳區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施管理的責(zé)任。
3.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)及方案評審和專家論證的責(zé)任，參與建設(shè)項(xiàng)目工程的初步設(shè)計(jì)方案的審查。
4.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址、定點(diǎn)的責(zé)任，核發(fā)選址意見書，參與可行性研究和設(shè)計(jì)任務(wù)書的報(bào)批工作。
5.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地規(guī)劃管理、制定市本級土地儲備及土地交易中規(guī)劃設(shè)計(jì)條件、核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》及《臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的責(zé)任。
6.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任，包括新建、擴(kuò)建、改建（包括改變臨街建筑立面）的建筑物、構(gòu)筑物、臨時建筑和道路、橋梁、管線等市政工程設(shè)施以及防災(zāi)、園林綠化、城市地下空間、戶外廣告的規(guī)劃審批和管理，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
7.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)市場以及城鄉(xiāng)勘察、工程測量管理的責(zé)任。
8.承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目審批后跟蹤管理的責(zé)任，查處擅自改變土地使用性質(zhì)、建筑使用性質(zhì)和違法違章建設(shè)行為，參與查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃占用土地行為，受理規(guī)劃行政復(fù)議案件。
9.承擔(dān)市本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的集體土地上建設(shè)工程規(guī)劃（含村民建房）管理的責(zé)任，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
10.承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃科技管理工作的責(zé)任。
11.承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣（市）及南岳區(qū)規(guī)劃業(yè)務(wù)工作的責(zé)任。
12.參與國土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)11個科室，所屬事業(yè)單位8個。
內(nèi)設(shè)科室分別是:辦公室、組織人事科、審計(jì)財(cái)務(wù)科、用地規(guī)劃科、工程規(guī)劃科、規(guī)劃設(shè)計(jì)科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、審批服務(wù)科、園區(qū)規(guī)劃科、法規(guī)科。
所屬事業(yè)單位分別是：雁峰規(guī)劃分局、石鼓規(guī)劃分局、珠暉規(guī)劃分局、蒸湘規(guī)劃分局、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、規(guī)劃研究中心、規(guī)劃科技信息中心、規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
本部門決算為匯總決算，納入編制范圍的決算單位包括：
1、城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門本級
2、雁峰規(guī)劃分局
3、石鼓規(guī)劃分局
4、珠暉規(guī)劃分局
5、蒸湘規(guī)劃分局
6、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)
7、規(guī)劃研究中心
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度決算總收入3034.9萬元，比上年減少1121.45萬元，減少26.99%，主要原因：規(guī)劃編制項(xiàng)目減少，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2018年度決算總支出5226.61萬元，比上年增加838.71萬元，增長19.12%，主要原因：2018年以前年度的規(guī)劃編制項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的款項(xiàng)在2018年度付出以及在建工程轉(zhuǎn)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3034.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入3034.9萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5226.61萬元，其中：基本支出2488.15萬元，占47.61%；項(xiàng)目支出2738.46萬元，占52.39%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3034.9萬元，比上年減少1121.45萬元，減少26.99%，主要原因：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少； 2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5226.61萬元，比上年增加1407.3萬元，增長36.85%，主要原因：2018年以前年度的規(guī)劃編制項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的款項(xiàng)在2018年度付出以及在建工程轉(zhuǎn)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5152.04萬元，占本年支出98.58%，比上年增加1332.72萬元，增長34.9%，主要原因，2018年以前年度的規(guī)劃編制項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的款項(xiàng)在2018年度付出以及在建工程轉(zhuǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5152.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出20.5萬元，社會保障就業(yè)支出139.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4747.28萬元，住房保障支出83.73萬元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5152.04萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.5萬元, 完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為170.98萬元,支出決算為139.54萬元, 完成年初預(yù)算的81.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為171.2萬元,支出決算為95.2萬元, 完成年初預(yù)算的55.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.78萬元,支出決算為18.78萬元, 完成年初預(yù)算的28.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.01萬元,支出決算為47.01萬元, 完成年初預(yù)算的58.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2266.71萬元,支出決算為4747.28萬元, 完成年初預(yù)算的209.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為205.73萬元,支出決算為83.73萬元, 完成年初預(yù)算的40.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2413.58萬元，占總支出46.18%，其中：人員經(jīng)費(fèi)1510.57萬元，占基本支出62.59%；公用經(jīng)費(fèi)903萬元，占基本支出37.42%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年全局公共財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出29.36萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算65萬元，完成預(yù)算的45.17%。其中：因公出國（境）0萬元，同上年度；公務(wù)接待1.39萬元，比上年減少3.2萬元，減少的原因是公務(wù)接待任務(wù)減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.97萬元，比上年減少9.74萬元（其中車輛購置數(shù)為0萬元），減少的原因是公車改革后車輛減少，并厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.39萬元，占4.7%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.97萬元，占95.3%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.39萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓219人次，主要是各縣市區(qū)規(guī)劃局調(diào)研學(xué)習(xí)所發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.97萬元，主要是公務(wù)車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和維修費(fèi)支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
規(guī)劃局無政府性基金。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施意見》（衡政函[2014]73號）和《衡陽市預(yù)算績效管理暫行辦法》（衡財(cái)績[2014]439號）等文件要求及全市預(yù)算績效管理工作的安排部署，對2018年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了全面評價(jià)，并出具了2018年整體支出績效評價(jià)報(bào)告，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
十、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算903萬元，比上年增加554.98萬元，增長159.47%，主要原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、法律服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障我局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一般公共財(cái)政預(yù)算安排的日常經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
（二）、一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)4.9萬元，用于城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)相關(guān)會議支出；開支培訓(xùn)費(fèi)52.49萬元，用于職工法律法規(guī)知識培訓(xùn)。
（三）、政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總數(shù)1259.97萬元，其中政府采購貨物支出49.05萬元，政府采購服務(wù)支出1188.97萬元, 政府采購工程支出21.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額879.87萬元，占政府采購支出總額的69.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額869.21萬元，占政府采購支出總額的68.98%。
（四）、國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日止，共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以當(dāng)年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)動費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
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