衡陽(yáng)市國(guó)土資源局2018年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 衡陽(yáng)市國(guó)土資源局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 衡陽(yáng)市國(guó)土資源局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 衡陽(yáng)市國(guó)土資源局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 市國(guó)土資源局單位概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國(guó)土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略，開(kāi)展全市國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，提出全市國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議；參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策和措施；編制并組織實(shí)施全市國(guó)土規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。
2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)、省有關(guān)國(guó)土資源管理法律、法規(guī)、政策和國(guó)土資源開(kāi)發(fā)利用目標(biāo)；擬訂全市國(guó)土資源管理政策及國(guó)土資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件；推進(jìn)國(guó)土資源系統(tǒng)依法行政，指導(dǎo)縣市區(qū)國(guó)土資源主管部門行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國(guó)土資源違法案件。
3、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)和審核縣市區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；組織編制全市礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等其他有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；參與報(bào)市人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃的審查。
4、承擔(dān)全市耕地保護(hù)責(zé)任。牽頭擬訂并組織實(shí)施耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡制度執(zhí)行情況；組織實(shí)施未利用地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)工作；組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報(bào)市人民政府審批的各類用地的審核、報(bào)批工作。
5、承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍管理責(zé)任。擬訂全市地籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)、權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處規(guī)則和辦法；組織指導(dǎo)全市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全市不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處工作；調(diào)處重大土地權(quán)屬糾紛，會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處其他不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬糾紛。
6、承擔(dān)提供全市土地利用信息的責(zé)任。組織全市土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，組織實(shí)施國(guó)家、省、市重大土地專項(xiàng)調(diào)查，指導(dǎo)全市地籍調(diào)查和土地分等定級(jí)工作。
7、承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)登記相關(guān)工作。擬訂全市不動(dòng)產(chǎn)登記及相關(guān)工作辦法；指導(dǎo)監(jiān)督全市不動(dòng)產(chǎn)登記及其權(quán)屬糾紛調(diào)處工作；推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè)，組織指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、共享、匯交管理以及社會(huì)查詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記簿證的監(jiān)管；負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記人員上崗資格審核；負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記代理中介組織及其從業(yè)行為的監(jiān)管。
8、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并實(shí)施全市土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用；擬訂土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資等管理辦法并組織實(shí)施；建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度；協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)；承擔(dān)市政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)處置。
9、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，監(jiān)督管理礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)；統(tǒng)一管理全市測(cè)繪市場(chǎng)，規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)行為；規(guī)范和監(jiān)管土地、礦業(yè)權(quán)、測(cè)繪市場(chǎng)相關(guān)社會(huì)中介組織和行為，依法查處違法行為。
10、承擔(dān)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)的審批、登記、發(fā)證和轉(zhuǎn)讓的審批、登記；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市級(jí)規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值礦區(qū)的管理；承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦種的開(kāi)采總量控制及相關(guān)管理工作；組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。
11、承擔(dān)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理責(zé)任。指導(dǎo)全市地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，監(jiān)督管理全市地質(zhì)勘查項(xiàng)目實(shí)施；管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管全市公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。
12、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作；監(jiān)測(cè)、監(jiān)督地下水過(guò)量開(kāi)采和污染；監(jiān)督城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評(píng)價(jià)工作。
13、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治日常工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督；制定重大地質(zhì)災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。
14、承擔(dān)國(guó)土、礦產(chǎn)資源收益征收。負(fù)責(zé)組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度；指導(dǎo)、監(jiān)督全市土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)資金的收取和使用；參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國(guó)家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算草案編制和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。
15、承擔(dān)測(cè)繪地理信息監(jiān)督管理責(zé)任。擬訂全市測(cè)繪地理信息事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、全市基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃和年度計(jì)劃、地籍測(cè)繪規(guī)劃并組織實(shí)施；建立和管理全市基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)，建立和維護(hù)全市測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)量控制系統(tǒng)。組織實(shí)施基礎(chǔ)測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪和其他重大測(cè)繪項(xiàng)目；審核和制定全市測(cè)繪技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范；負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格審核和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)測(cè)繪作業(yè)證審核；監(jiān)督管理全市測(cè)繪地理信息市場(chǎng)；監(jiān)督管理全市測(cè)繪地理信息成果質(zhì)量和匯交工作；負(fù)責(zé)對(duì)外提供屬于國(guó)家秘密的基準(zhǔn)測(cè)繪成果審批；監(jiān)督管理測(cè)繪地理信息保密工作；負(fù)責(zé)永久性測(cè)量標(biāo)志保護(hù)工作；監(jiān)督管理全市地圖市場(chǎng)及地圖編制工作；按照省規(guī)定審核外國(guó)組織、個(gè)人來(lái)衡測(cè)繪；監(jiān)督管理航空攝影測(cè)量與遙感工作；負(fù)責(zé)數(shù)字衡陽(yáng)地理信息基礎(chǔ)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)地理國(guó)情普查工作。
16、負(fù)責(zé)市本級(jí)有關(guān)征地拆遷補(bǔ)償方案的編制與審核；負(fù)責(zé)組織市本級(jí)征地拆遷補(bǔ)償安置工作；負(fù)責(zé)審核、撥付征地補(bǔ)償費(fèi)用，監(jiān)督征地補(bǔ)償費(fèi)用的管理、使用和分配。
17、負(fù)責(zé)推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步。組織制定和實(shí)施全市國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃；組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)；推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
18、開(kāi)展國(guó)土資源對(duì)外合作與交流，擬訂全市對(duì)外合作勘查、開(kāi)采礦產(chǎn)資源政策并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全市境外礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)工作，監(jiān)督對(duì)外合作勘查開(kāi)采行為。
19、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡陽(yáng)市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組織人事科、政策法規(guī)科、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察科（對(duì)外稱衡陽(yáng)市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局）、規(guī)劃科、財(cái)務(wù)科、耕地保護(hù)科、建設(shè)用地科、地籍管理科、土地利用科、不動(dòng)產(chǎn)登記科、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查管理科、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量科、地質(zhì)環(huán)境科、測(cè)繪管理科、行政審批服務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科等18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位機(jī)構(gòu)。衡陽(yáng)市國(guó)土資源局包括局機(jī)關(guān)及下屬雁峰分局、石鼓分局、蒸湘分局、珠暉分局、松木分局、白沙洲分局六個(gè)分局，以及不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、地質(zhì)礦產(chǎn)綜合服務(wù)中心、土地開(kāi)發(fā)整理中心、國(guó)土資源信息中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、征地拆遷處、干部培訓(xùn)中心等八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。其中：不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、地質(zhì)礦產(chǎn)綜合服務(wù)中心為市財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。本部門決算為匯總決算，納入編制范圍的決算單位包括：衡陽(yáng)市國(guó)土資源局本級(jí)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、地質(zhì)礦產(chǎn)綜合服務(wù)中心。
第二部分 市國(guó)土資源局2018年度部門決算表
（公開(kāi)表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 衡陽(yáng)市國(guó)土資源局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年收入總計(jì)21297.16萬(wàn)元，較上年增加4089.45萬(wàn)元。本年支出總計(jì)20144.99萬(wàn)元，較上年增加5829.99萬(wàn)元。收、支變動(dòng)較大的主要原因：一是財(cái)政本年度追加耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算8000萬(wàn)元，較上年增加該項(xiàng)目資金預(yù)算3000萬(wàn)元；二是本年度罰沒(méi)收入返還增加1000余萬(wàn)元；三是本年度支出增加主要是耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目和各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出較上年增加較多，如耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目支出增加3328萬(wàn)元，測(cè)繪地理信息、礦山超深越界等項(xiàng)目較上年增加1003萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21297.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21193.23萬(wàn)元，占總收入的99.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入30.43萬(wàn)元，占總收入的0.1%；其他收入73.50萬(wàn)元，占總收入的0.4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)20144.99萬(wàn)元，其中：基本支出8033.48萬(wàn)元，占總支出的39.9%；項(xiàng)目支出12111.5萬(wàn)元，占總支出的60.1%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年財(cái)政撥款收入合計(jì)21193.23萬(wàn)元，較上年增加4864.32萬(wàn)元；本年財(cái)政撥款支出合計(jì)19964.49萬(wàn)元，較上年增加6221.6萬(wàn)元。財(cái)政撥款收、支變動(dòng)較大的原因是：一是財(cái)政本年度追加耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算8000萬(wàn)元，較上年增加該項(xiàng)目資金預(yù)算3000萬(wàn)元；二是本年度罰沒(méi)收入返還增加1500萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)19939.49萬(wàn)元，占本年支出的99%，較上年支出增加6198.44萬(wàn)元。變動(dòng)較大的主要原因：一是本年度耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目支出較上年支出增加3328萬(wàn)元；二是各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出較上年增加，如相關(guān)業(yè)務(wù)及信息化支出較上年增加485萬(wàn)元，測(cè)繪地理信息支出較上年增加100萬(wàn)元，2000國(guó)家大地坐標(biāo)系支出149萬(wàn)元，礦山超深越界監(jiān)督檢測(cè)項(xiàng)目支出269萬(wàn)元；三是國(guó)土資源各類事務(wù)支出較上年增加324萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出19939.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出219.52萬(wàn)元，占1.10%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出490.38萬(wàn)元，占2.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出533.86萬(wàn)元，占2.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8253.68萬(wàn)元，占41.39%；國(guó)土海洋氣象（類）等 支出10140.37萬(wàn)元，占50.86%；住房保障（類）支出301.69萬(wàn)元，占1.51%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為13420.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19939.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為199.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為502.80萬(wàn)元，支出決算為490.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為189.30萬(wàn)元，支出決算為189.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為221.33萬(wàn)元，支出決算為217.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為126.70萬(wàn)元，支出決算為126.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為876.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制與預(yù)算下達(dá)科目不一致。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7377.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制與預(yù)算下達(dá)科目不一致。
9、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2364.28萬(wàn)元，支出決算為3085.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
10、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1270萬(wàn)元，支出決算為1273.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
11、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為1031.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3438.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
12、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為129.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的323.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
13、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為570萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制與預(yù)算下達(dá)科目不一致。
14、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土資源調(diào)查（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為576.75萬(wàn)元，支出決算為378.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
15、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5000萬(wàn)元，支出決算為581.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制與預(yù)算下達(dá)科目不一致。
16、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為339.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制與預(yù)算下達(dá)科目不一致。
17、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）土地資源儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為130萬(wàn)元，支出決算為153.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
18、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為65.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
19、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1494.16萬(wàn)元，支出決算為2232.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
20、國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為204.80萬(wàn)元，支出決算為304萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
21、國(guó)土海洋氣象（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為505萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
22、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為346.69萬(wàn)元，支出決算為301.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休人員。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)7950.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3412.98萬(wàn)元，占42.9%；公用經(jīng)費(fèi)支出4537.33萬(wàn)元，占57.1%。公用經(jīng)費(fèi)支出中含下?lián)芊志旨岸?jí)單位的人員經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算2130.14萬(wàn)元。由于市財(cái)政下達(dá)我局所屬分局及二級(jí)單位的年初預(yù)算是直接下達(dá)給局機(jī)關(guān)，再由局機(jī)關(guān)下?lián)芙o各個(gè)單位，由于決算報(bào)表中沒(méi)有撥出經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)科目，只能合并到公用經(jīng)費(fèi)支出科目中反映。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算123萬(wàn)元，支出決算為50.72萬(wàn)元，較去年支出減少了26.14萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算71萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元，較去年支出減少3.58萬(wàn)元，原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍都嚴(yán)格按公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算44萬(wàn)元，支出決算為36.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.28萬(wàn)元，較去年支出減少27.13萬(wàn)元，原因是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，實(shí)際支出4.57萬(wàn)元，較去年增加4.57萬(wàn)元，原因是上年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，本年度有1人次的因公出國(guó)（境）費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度公務(wù)接待批次約45批次，381人。截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛，由于我局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為全額撥款事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款均未安排車輛使用費(fèi)預(yù)算，但實(shí)際確有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年市不動(dòng)產(chǎn)登記中心政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入上年結(jié)轉(zhuǎn)250.2萬(wàn)元，本年支出25萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)金額225.2萬(wàn)元。該筆款是用于2016年度房交會(huì)財(cái)政給予購(gòu)房者的契稅補(bǔ)貼（1%），由于購(gòu)房者交契稅的時(shí)間不同并且跨度比較大，所以這是個(gè)長(zhǎng)期項(xiàng)目。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)《衡陽(yáng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（衡政函[2014]73號(hào)）和《衡陽(yáng)市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（衡財(cái)績(jī)[2014]439號(hào)）精神，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率，提高資金使用效益，本局積極做好預(yù)算績(jī)效管理工作。
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。我局主要領(lǐng)導(dǎo)重視預(yù)算績(jī)效管理工作。按規(guī)定部署預(yù)算績(jī)效管理工作，聽(tīng)取預(yù)算績(jī)效管理工作匯報(bào)，了解情況，解決問(wèn)題。
2、績(jī)效目標(biāo)明確。履行法定職責(zé)，完成衡陽(yáng)市委、市政府、上級(jí)主管部門安排的各項(xiàng)任務(wù)；人員不超編；“三公經(jīng)費(fèi)”只降不升。
3、做好績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作。根據(jù)衡陽(yáng)市財(cái)政局的要求，做好績(jī)效目標(biāo)的階段監(jiān)控，認(rèn)真組織相關(guān)部門開(kāi)展年度績(jī)效評(píng)價(jià)、編寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。2018年度整體支出績(jī)效自評(píng)得分為78分。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4537.33萬(wàn)元，比2017年增加2156.8萬(wàn)元。其支出為我局下?lián)芊志旨岸?jí)事業(yè)單位的年初預(yù)算。
（二）一般性支出情況。2018年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.41萬(wàn)元，主要用于自然資源事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議的召開(kāi)，其中：召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)及行政執(zhí)法精品示范案例評(píng)選會(huì)開(kāi)支0.54萬(wàn)元，人數(shù)約50人，內(nèi)容為會(huì)議餐費(fèi)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.11萬(wàn)元，主要用于參加省廳組織的各類培訓(xùn)，其中：參加全省國(guó)土資源系統(tǒng)處級(jí)干部黨的十九大精神集中培訓(xùn)支出1.28萬(wàn)元，人數(shù)3人，內(nèi)容為到省廳及其他市州參加干部研修班培訓(xùn)等。
（三）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額1022.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出79.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出119.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出823.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額715.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額408.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：市本級(jí)8輛，分別是機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是離退休老干用車；二級(jí)機(jī)構(gòu)5輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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