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2023年度部門整體支出績效自評報告

單位名稱：衡陽市住房保障服務中心

2024 年 4 月 12 日

部門整體支出績效評價報告

單位基本情況

衡陽市住房保障服務中心為市住房和城鄉建設局所屬正處級公益一類事業單位，主要負責城區住房保障和房產市場管理相關事務性工作。本部門主要職責是：

(一)宣傳貫徹住房制度改革、住房保障、房產管理、房地產業、房產市場等相關法律法規和政策，協助擬訂相關規劃、計劃并參與實施。

(二)配合做好全市住房制度改革有關工作。參與擬訂并協助實施城區住房制度改革配套方案:協助擬訂全市經濟適用住房、安居型商品房和公共租賃住房建設規劃及年度計劃，并參與相關實施工作;協助擬訂城市棚戶區改造(含國有工礦棚戶區改造)規劃及年度計劃，并參與相關實施工作；協助擬訂各類保障性安居工程改造規劃、計劃，并參與相關實施工作。

(三)負責城區保障性住房相關工作。負責城區租賃型保障性住房(含直管公房)的分配及管理；負責城區保障性住房的動態管理；參與城區保障性住房房源籌措、儲備工作；負責城區保障性住房租金收支，物業管理購買服務及配套用房出租等運營管理工作；負責城區政府產權保障性住房及其附屬設施的維護和小區設施的配套、維護工作；負責租賃型保障性住房的產權管理工作;配合城區保障性住房安全鑒定工作;參與擬定保障性住房出售價格和租金標準;參與市本級企業公共租賃住房管理工作。

(四)負責房地產開發相關服務工作。負責城區房地產開發項目資本金的收繳和解控工作;負責核發《房地產開發項目手冊》;負責落實《住宅質量保證書》《住宅使用說明書》制度;參與房地產開發企業違法違規行為的查處工作。

(五)負責物業行業管理相關事務性工作。參與擬訂物業管理辦法和措施。配合有關部門擬訂物業服務收費標準;協助室內裝飾裝修行業管理工作。

(六)負責城區新建商品房預售資金監管工作。負責《商品房預售資金監管協議書》備案;負責對預售資金監管賬戶的建檔、入賬、撥付、使用、銷戶的實時監控;協助指導縣(市)新建商品房預售資金監管業務。

(七)負責房產測繪和城區房屋面積管理工作。負責房產測繪及其成果備案工作;負責城區房屋面積和樓盤表的日常管理工作;協助房地產價格評估工作。

(八)負責商品房交易相關事務性工作。參與擬訂商品房交易監管辦法和措施;負責城區新建商品房預(現) 售合同、存量房(二手房)買賣合同、租賃合同、抵押合同的網簽備案工作；負責城區新建商品房現售備案、房源核驗和房屋(含二手房)交易資金監管工作。

(九)負責物業專項維修資金管理服務工作。指導物業專項維修資金的歸集、使用等相關業務工作。

(十)負責白蟻防治管理服務工作。指導城區房屋和園林綠化的白蟻防治、研究等相關業務工作。

(十一)負責中心信息化建設工作公協助住房保障相關信息的收集、共享、交換和公示等工作。

(十二)完成市委、市政府及市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。

我單位現有科處室26個，在職人員102人，退休人員81人，屬市一級預算單位。下設2個正科級直屬單位。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

我單位基本支出主要用于保障職工工資福利、維持機構的正常運行和開展日常的工作活動。2023年基本支出共計13462.44萬元，其中，工資及福利支出1908.73萬元，占比14.18%；商品和服務支出11325.67萬元，占比84.13%；對個人和家庭的補助支出222.65萬元，占比1.65%；資本性支出5.39萬元，占比0.04%。

（二）項目支出情況

2023年項目支出共計167.42萬元，主要用于衡陽城區房地一體化樓盤表格信息系統建設。做好城區商品房預（現）售、租賃、抵押合同網簽備案工作；加大平臺建設力度，完善住保系統平臺建設工作。

三、政府性基金預算支出情況

本年度無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

本年度無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

本年度無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

2023年，各科室根據市委、市政府年度工作計劃及工作重點、立法工作計劃和監督工作計劃的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，積極平穩市場服務民生，大力推進保障性住房管理規范有序，持續優化營商環境，各項工作不斷取得新突破、實現新發展。主要績效如下：

保障性住房管理有突破提升。一是制度體系更完善。出臺《衡陽市城區公共租賃住房管理辦法》和《衡陽市直管公房管理辦法》兩個重要的市級層面規范性文件，加快推進公租房管理系統二期建設，全面規范保障性住房管理體系和措施，補齊制度缺失短板。二是資產管理更高效。收繳公租房租金2598.41萬元，直管公房租金981.23萬元，完成市本級24615套公租房、7566套直管公房資產移交，完成258戶直管公房房屋買賣，收回積欠租金282.86萬元，累計售房款722.64萬元；國有土地公租房全部完成不動產權登記，累計辦證22661套，整體辦證率達92.06%。三是配租秩序更規范。累計發放了租賃補貼5433戶、108.54萬元,完成楊柳公租房移交及978套房源分配。同時，以"高超案"查處為契機，通過開展公租房保障領域突出問題整治行動，實地入戶走訪，交辦問題線索1202條，清理騰退351戶違規租戶。四是保障服務更精準。認真開展公租房小區物業考核，強化對物業管理單位的對接、指導，有序推進公租房污水系統、消防設施設備、園林綠化等硬件配套條件改善，逐步在公租房小區建設便民食堂和文化活動中心，累計完成公租房小區日常維護項目審核732項、2686處，投入資金910萬元；排查直管公房D級危房100處298戶，按照"一房一策"的原則形成處置方案報市政府。

房地產市場發展平穩規范。市場低迷的大環境下，今年中心緊扣市委市政府"保交樓"部署安排，多措并舉，奮勇作為，助力房產市場健康發展。一是專項借款責任落實到位。落實保交樓專項借款相關工作，認真做好抵押資產核驗工作，主動銜接協調化解金鐘集團與市城發投對抵押資產的價值認定分歧，規范專項借款項目房屋交易流程，加強對"保交樓"專項借款項目房產銷售回款管控工作，防范專項借款還款風險。完成市本級13個借款項目12.51億元抵押資產網簽及城區政府4個借款項目7069萬元資產網簽。資金監管堅強有力。嚴格落實資本金、預售資金相關管理制度，對預售資金繳存工作實行"一周一會商""一月一調度"，每周對"保交樓"項目預售資金賬戶情況進行核驗，升級改造預售資金監管平臺，制定《衡陽市商業銀行考核實施細則》，走在全省預售資金監管銀行考核前列。城區納入監管項目121個，總監管面積1225.59萬㎡，本年度網簽金額96.13億元，已繳存資金62.03億元，嚴格按照點對點的方式撥付資金47.79億元，2023年新簽預售資金監管協議新建商品房繳存監督100%到位，市中心城區收繳項目資本金1601萬元，解控資本金7303.4萬元。維修資金管理規范有序。2023年歸集維修資金1.81億元，完成年度計劃的120.67%，實現增值收益1.10億元，完成年度計劃的220.96%，撥付使用1029.39萬元，年度使用資金量首次突破千萬元，同比增長22.21%，完成維修資金首次派息工作，分配利息2.6億元，32.8萬戶業主受利。房產市場平穩健康。認真做好購房合同網簽備案工作，抵押合同、租賃合同應備盡備，規范市場秩序，今年辦理商品房網簽20036套、184.6萬㎡、102.86億元，住宅成交均價5581元/㎡；辦理抵押合同備案5155套、20.3億元。貫徹落實人才購房補貼和財政契稅補貼相關惠民政策，激發房產市場活力，累計受理各類購房補貼19279人次，發放補貼1.16億元。持續鞏固測繪服務改革成效，完成房產面積測繪成果審核備案253宗、面積740.68萬平方米。

七、存在的問題及原因分析

2023年度預、決算差異情況。我單位預、決算存在差異的主要為住房保障支出項目，是因為2023年我單位承辦衡陽市政府"衡十七條"文件中的購房契稅補貼發放工作，2023年共收到指標9965.04萬元并已發放到位。導致2023年度預、決算差異較大。

八、下一步改進措施

科學合理編制預算，嚴格執行預算

2023年，我單位將加強預算編制的前瞻性，按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本單位的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

　　（二）完善管理制度，進一步加強資產管理

　　進一步建立本單位"三公經費"等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。嚴格按照《市住保中心資產管理制度》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

　　（三）加強行政單位會計制度和中華人民共和國預算法學習培訓

加強《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

九、其他需要說明的情況

本年度無其他需要說明的情況。