2020年衡陽市民族宗教事務局

部門預算

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

 1.負責擬訂全市民族、宗教事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責執(zhí)行黨和國家民族宗教工作方針、政策、法律法規(guī)以及省、市關(guān)于民族宗教工作的決策部署。幫助民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、文化和各項社會事業(yè)，促進各民族間的平等、團結(jié)、繁榮。

2.依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教界合法權(quán)益，促進民族、宗教關(guān)系和諧穩(wěn)定，引導宗教界人士、廣大信教群眾為經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮積極作用。

3.負責宗教活動場所登記和宗教教職人員備案工作。指導宗教組織依法依章開展活動，完善管理規(guī)章，支持宗教團體加強自身建設。推動宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務。

4.指導縣市區(qū)民族宗教事務部門依法履行管理職能，處理民族宗教事務的重大事件，防范利用宗教進行非法、違法活動。會同有關(guān)部門做好防范、處理和抵御境外利用宗教進行的滲透活動，配合做好反邪教、反恐怖活動中有關(guān)民族宗教事務工作。

5.負責組織民族、宗教工作隊伍和從業(yè)人員的教育培訓工作。協(xié)助組織民族、宗教人士開展對外友好交往等各項聯(lián)誼活動。

6.協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和宗教界代表人士的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7.指導監(jiān)督回民牛肉補貼款的使用。負責民族成份的認定、更改工作。負責報考大中專院校的少數(shù)民族考生和民族地區(qū)漢族考生的資格審查工作。

8.承擔民族宗教行政執(zhí)法工作，受理有關(guān)行政復議，參與有關(guān)行政訴訟。

9.負責本行業(yè)、本領(lǐng)域的應急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置。我單位現(xiàn)有科處室4個，在職人員14人，退休人員6人，屬市一級預算單位。下設0個副處級、O個正科級直屬單位，其中O個參照公務員管理事業(yè)單位、0個全額撥款事業(yè)單位。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：市民族宗教事務局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預算333.43萬元，其中，一般公共預算撥款333.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年（減少）464.44萬元，主要是機構(gòu)改革人員減少。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算333.43萬元，其中，一般公共服務支出275.6萬元，社會保障和就業(yè)支出18.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.84萬元。支出較去年增加13.75萬元，主要是人員工資調(diào)標。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算333.43萬元，其中，一般公共服務支出275.6萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出18.71萬元，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.84萬元，占7.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)262.43萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算71.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：來湘少數(shù)民族服務管理支出8萬元，主要用于外來少數(shù)民族服務等方面；民族工作專項支出6萬元，主要用于開展民族政策宣傳、民族團結(jié)進步創(chuàng)建等方面；宗教工作專項支出8萬元，主要用于開展宗教事務等。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費41.33萬元，比上年預算減少56.97萬元，減少58%，減少的主要原因是本單位是新成立單位，人員減少。

（二）"三公"經(jīng)費預算：2020年本部門機關(guān)本級"三公"經(jīng)費預算數(shù)為6.7萬元，其中，公務接待費3.7萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經(jīng)費預算較2019年減少（增加或持平）35.62萬元，主要是本單位是新成立單位，人員和車輛減少。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額37萬元，其中，辦公設備購置費2.8萬元、其他交換設備及計算機10萬元、辦公耗材及其他2萬元、培訓（會議、中介）及其他服務12.2萬元、公車（保險、維修、加油）服務2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為333.43萬元，其中，基本支出262.43萬元，項目支出71萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2020年部門預算表