部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）政府性基金預算

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、部門職能職責

衡陽市教育局貫徹落實黨中央關于教育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于教育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規、規章，結合本市擬定具體實施辦法和管理制度，并監督實施。

（二）研究提出全市教育改革與發展戰略和教育事業發展規劃、年度計劃及教育發展的重點、結構、速度和步驟，指導并協調實施。

（三）負責全市的基礎教育、職業技術教育、成人教育、幼兒教育、特殊教育、民辦教育的管理工作。負責全市各大中專院校的協調、服務工作。按有關規定承辦中等教育各類學校的設置、調整、更名、撤銷的審核和報批工作。

（四）統籌和指導全市少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

（五）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。組織審定地方教材和受委托的國家教材，全面實施素質教育。

（六）統籌管理本部門教育經費。會同有關部門擬定教育經費預算、經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并組織實施，完善教育經費管理制度。檢查監督全市教育經費的投入和使用情況。負責管理市本級的教育經費及國外政府和組織以及香港、澳門特別行政區和臺灣地區對本市的教育援助和教育貸款。監管教育系統國有資產。指導、管理全市資助經濟困難學生工作。

（七）主管全市的教師工作。組織指導中小學教師的資格認定、注冊、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作。制定全市師資建設發展規劃、教職工管理制度和培訓計劃并組織實施。

（八）規劃并指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育等工作。

（九）統籌管理全市各級各類學校的招生考試工作和高等教育的自學考試工作。

（十）指導高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革、擬定高等學校、中等專業學校畢業生就業政策并組織實施。

（十一）負責全市勤工儉學、教育技術裝備和圖書建設工作。

（十二）負責全市教育信息的統計、分析和發布。

（十三）組織、指導全市教育行政執法工作和全市教育系統紀檢、監察工作以及內部審計等工作。負責直屬單位的紀檢、監察、審計等工作。

（十四）統籌全市教育信息化建設與應用工作。

（十五）組織、指導全市教育督導工作。

（十六）統籌管理全市語言文字工作。擬定全市語言文字規劃并組織實施。指導推廣普通話和規范漢字。

（十七）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

（十八）負責全市教育工會工作。

（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、單位機構情況及部門預算單位構成

衡陽市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正處級單位，屬一級預算單位。現有二級預算單位39個，其中獨立核算的二級機構7個（含局機關、教科所、勤工站、裝備站、職成教中心、學前教育中心、示范性綜合實踐基地），各級各類學校32所（含中等職業學校4所、普通高中4所、完全中學7所、普通初中11所，普通小學2所，特殊教育學校1所、幼兒園2所、廣播電視大學1所）。

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、市教育局本級

2、市勤工儉學工作站、市教育科學研究所、市教育技術裝備站、衡鋼子弟中學、市成人教育和職教中心、市特殊教育學校、市實驗幼兒園、市實驗小學、市耒師附小、市一中、市二中、市三中、市田家炳中學、市五中、市六中、市七中、市八中、市九中、市外國語學校、市逸夫中學、市十四中、市十五中、市十六中、市十七中、市示范性綜合實踐基地、市二十中、市實驗中學、市鐵一中學、市二十三中、華新實驗中學、市二十六中、市職業中專、市廣播電視大學、衡陽幼兒師范高等專科學校、第二實驗幼兒園、學前教育中心。

三、部門收支概況

（一）收入預算

2020年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。年初預算收入103332.69萬元，其中一般公共預算撥款入77951.55萬元（經費撥款77477.35萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款474.20萬元），財政專戶管理的非稅收入撥款16134.54萬元，上級財政補助收入3931.00萬元，其他收入5315.60萬元。比2019年預算增加13578.70萬元，增長15.13%，主要是項目支出增加。

（二）支出預算

2020年年初預算支出為103332.69萬元：

1、行政運行（教育管理事務）3770.52萬元；

2、其他教育管理事務支出3098.26萬元；

3、學前教育920.94萬元；

4、小學教育3557.90萬元；

5、初中教育22115.80萬元；

6、高中教育33915.84萬元；

7、其他普通教育支出20萬元；

8、中等職業教育16314.78萬元。

9、成人廣播電視教育4000.78萬元；

10、特殊學校教育1673.47萬元；

11、城市中小學教學設施（教育費附加安排的支出）150.00萬元；

12、其他教育費附加安排支出13794.40萬元。

其中一般公共預算支出77951.55萬元：基本支出為71613.82萬元，項目支出6337.73萬元。具體為：（1）行政運行（教育管理事務）1761.24萬元；(2)其他教育管理事務2882.82萬元；（3）學前教育788.94萬元；（4）小學教育3557.90萬元；（5）初中教育20155.82萬元；（6）高中教育29218.54萬元；（7）其他普通教育支出20萬元；（8）中等職業教育9357.54萬元；（9）成人廣播電視教育1430.78萬元；（10）特殊學校教育1673.47萬元；（11）其他教育費附加安排支出7104.50萬元。

（三）機關運行經費安排情況

一般公共預算安排機關工資福利支出1558.32萬元，減少84.5萬元，主要是人員減少。其中：工資獎金津補貼840.41萬元，社會保障繳費294.32萬元，住房公積金117.05萬元，其他工資福利支出306.54萬元；機關商品和服務支出371.97萬元，其中辦公經費236.07萬元，會議費18.30萬元，培訓費14萬元，公務接待7.20萬元，因公出國（境）費用2.00萬元，公務用車運行維護費12.00萬元，其他商品和服務支出82.40萬元。

（四）政府采購情況

2020年年初預算數為9907.19萬元，其中：貨物及工程類采購預算8346.49萬元，服務類采購預算1560.70萬元。

（五）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，衡陽市教育局機關共有辦公及業務用房10140平方米；車輛3輛，其中：一般公務用車3輛;沒有單位價值200萬元以上大型設備。2020年部門預算沒有安排購置車輛，也沒有預算安排購置價值200萬元以上大型設備。

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算數50.20萬元，其中：公務接待費36.20萬元、公務用車運行費12.00萬元、因公出國（境）費2.00萬元。會議費預算數126.95萬元、培訓費預算數630.55萬元。

2020年“三公”經費預算數50.20萬元，比上年減少61.30萬元,減少54.98%。其中：

1.公務接待費36.20萬元，比上年減少7.40萬元，減少16.97%，主要是公務接待人數和批次減少；

2.公務用車運行費12.00萬元，比上年減少53.90萬元，減少81.79%，主要原因是公車改革；

3.因公出國（境）費2.00萬元，與上年相同。

2020年會議費預算數126.95萬元，比上年減少3.40萬元，減少2.61%；培訓費預算數630.55萬元，比上年增加3.73萬元，增加0.60%。

（八）政府性基金預算。本部門無政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經費預算表

六、公開表格附件

1、衡陽市教育局2020年部門預算公開套表

附件：衡陽市教育局2020年部門預算公開套表

衡陽市教育局

二〇二〇年二月十一日