2021年部門預(yù)算公開套表(表1-9)

2021年項目績效目標(biāo)申報表（表10）

2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表（表12）

衡陽市人民政府辦公室

2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（四）政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責(zé)

衡陽市人民政府辦公室是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機構(gòu)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈衡陽市人民政府辦公室職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（衡辦〔2019〕31號）文件，主要職責(zé)是：

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究市政府各部門和各縣市區(qū)人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（三）負(fù)責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。

（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）辦理中央和省、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和縣市區(qū)人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需要由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向國務(wù)院和省、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（八）負(fù)責(zé)衡陽南岳機場建設(shè)、管理和運營的協(xié)調(diào)。

（九）完成市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。 

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)19個，在職人員119人，退休人員117人，屬一級預(yù)算單位。

三、部門收支概況

按照財政部門要求，2021年部門預(yù)算編報范圍為辦機關(guān)。

（一）收入預(yù)算：2021年初預(yù)算數(shù)3150.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3150.95萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年初預(yù)算數(shù)3150.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2838.75萬元，社會保障和就業(yè)支出136.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.01萬元，住房保障支出102.08萬元。具體安排如下：

基本支出：2021年初預(yù)算數(shù)為2273.96萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項目支出：2021年初預(yù)算數(shù)為876.99萬元。

預(yù)算收支增減變化情況說明：2021年度本部門年初預(yù)算數(shù)為3150.95萬元，比上年增加15.57萬元，增加的主要原因是人員數(shù)量增加及工資提標(biāo)。  

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：本部門2021年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共安排499.41萬元，比上年度預(yù)算增加37.79萬元，增加的主要原因是人員數(shù)量增加。

（四)政府采購預(yù)算：2021年初預(yù)算數(shù)為296萬元。包含印刷服務(wù)30萬元，大院保安轉(zhuǎn)輔警費用135萬元，物業(yè)管理服務(wù)96萬元，大院維護費35萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2020年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房26254.78平方米；車輛20輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，預(yù)算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3150.95萬元，其中，基本支出2273.96萬元，項目支出876.99萬元。

（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明：2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)263.7萬元，其中：公務(wù)接待費106.7萬元、公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費157萬元、因公出國（境）費0萬元。2021年公務(wù)用車購置數(shù)0臺。會議費預(yù)算數(shù)37萬元、培訓(xùn)費預(yù)算數(shù)49萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)263.7萬元，與上年相同。

2021年會議費預(yù)算數(shù)37萬元，比上年減少9.26萬元，減少20%，主要原因是精簡會議；培訓(xùn)費預(yù)算數(shù)49萬元，比上年減少10.07萬元，減少17%，主要原因是各項培訓(xùn)有所減少。

（八）其他事項。無。

四、名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款總表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門預(yù)算經(jīng)濟科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府預(yù)算經(jīng)濟科目)

表八：政府性基金預(yù)算支出表

表九：2021年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表十：項目績效目標(biāo)申報表

表十一：專項資金績效目標(biāo)申報表

表十二：部門整體支出績效目標(biāo)申報表