目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2019年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表（部門預算經濟科目）

7、一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

　　（2）研究市政府各部門和各縣市區人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

　　（3）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

　　（4）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

　　（5）辦理中央、省政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各縣市區人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

　　（6）組織辦理人大代表建議、政協委員提案。

　　（7）協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向國務院、省政府和市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。

　　（8）指導全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作。

　　（9）負責市政府機關大院的行政事務、綜合治理和安全保衛工作。

　　（10）負責《政府工作報告》和市政府主要領導同志重要講話、報告、文章的起草以及有關新聞稿的審定；負責起草市政府的重要匯報材料；組織和協同有關方面起草、修改市政府的有關重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關重要會議的文件。

　　（11）對涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題牽頭組織調查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議；對市內外經濟形勢和社會發展政策進行分析和研究，提出政策建議；收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供參考建議；組織專家對全市經濟社會發展的重大問題、重大決策、重大項目進行研究論證，提供咨詢服務。

　　（12）負責市政府及其辦公室工作的法律服務，協調處理與市政府及其辦公室相關的法律事宜。

（13）承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

衡陽市人民政府辦公室部門內設機構包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、機要文電科、政策研究科、調研科、綜合科、督查室（市政府督查室）、應急管理辦公室、信息科、建議提案科、安全生產科、機場管理辦公室（市政府機場管理辦公室）、法制科、電子政務科、組織人事科、離退休人員管理服務科、行政科、財務科、車管科、信訪科、保衛科、值班室（市政府總值班室），共29個內設機構。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、衡陽市人民政府辦公室本級

2、衡陽市人民政府辦公室駐北京辦事處

3、衡陽市人民政府辦公室駐廣州（深圳）辦事處

4、衡陽市人民政府辦公室駐長沙辦事處

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算3430.81萬元，其中，一般公共預算撥款3430.81萬元，政府性基金預算撥款0，國有資本經營預算撥款0，納入專戶管理的非稅收入0。收入較去年減少252.39萬元，主要是人員減少。

（二）支出預算：2019年本部門支出預算3430.81萬元，其中，一般公共服務3430.81萬元，公共安全0，教育0，科學技術0。支出較去年減少252.39萬元，主要是人員減少。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算3430.81萬元，其中，一般公共服務支出3430.81萬元，占100 %，公共安全0，教育0，科學技術0。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數2431.82萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算998.99萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：《衡陽政報》支出30萬元；大院保安轉輔警支出122.5萬元，大院維護費支出40萬元，會務中心維護費50萬元，水電補助125萬元，物業管理費104.3萬元，主要用于大院保安、物業管理等方面。機要工作經費30萬元，紀檢派駐機構專項經費23.2萬元，臨聘人員工資18.75萬元，縣市區長會議經費20萬元，信訪工作經費20萬元，應急管理工作經費35萬元，政府業務經費146萬元，政府綜合治理工作經費42.24萬元，政務督查經費35萬元，綜合調研經費5萬元，主要用于行政運行方面。市政府駐北京辦事處項目經費45萬元，市政府駐廣州（深圳）辦事處項目經費27萬元，市政府駐長沙辦事處項目經費80萬元，主要用于招商引資和信訪接待等方面。

五、政府性基金預算支出

2019年衡陽市人民政府辦公室無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費507.87萬元，比上年預算減少36.36萬元，下降6.68%，主要是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級等4家行政事業單位“三公”經費預算數為297.7萬元，其中，公務接待費112.7萬元，公務用車購置及運行費185萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費185萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少3.5萬元，主要是厲行節約。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算17.28萬元，擬召開全市各類會議，人數約3000人，內容為召開全會、常務會、市長專題會、經濟形勢分析會、縣市區長會議等；培訓費預算15.17萬元，擬開展浙江大學干部能力培訓和黨建培訓等，人數約160人，內容為學習習近平總書記重要講話精神，提高干部能力水平等。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額   367.2萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算120萬元；服務類采購預算247.2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車28輛，其中，機要通信用車0，應急保障用車0，執法執勤用車0，特種專業技術用車0，其他按照規定配備的公務用車28輛；單位價值50萬元以上通用設備0，單位價值100萬元以上專用設備0。2019年擬新增配置公務用車0；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0，單位價值100萬元以上專用設備0。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為3430.81萬元，其中，基本支出2431.82萬元，項目支出998.99萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2019年部門預算表

附件：市政府辦2019年預算公開表