第一部分衡陽市行政審批服務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡陽市行政審批服務局概況

部門職責

衡陽市行政審批服務局是市政府工作部門，為正處級。衡陽市行政審批服務局貫徹落實黨中央關于行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、數字城市工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于行政審批、政務公開 、政務服務、電子政務、數字城市工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、數字城市工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）擬訂全市行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務、數字城市相關政策并組織實施。

（二）指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

（三）統籌協調、規劃指導、監督評估全市電子政務工作。統籌推進、監督協調全市"互聯網+政務服務"工作。統籌規劃、監督考核全市政府網站。

（四）牽頭負責全市"放管服"改革工作。維護改善營商政務、法制等環境。協調、推進全市行政效能工作。

（五）推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。統籌推進全市政務服務大廳、便民服務中心（站點）標準化建設。統籌建設、指導推進、監督考核全市"12345"政府服務熱線，牽頭負責整合優化政府相關部門、公共企業事業單位、社會組織的社會求助服務電話。      

（六）負責擬訂電子政務、數字城市發展戰略，編制電子政務、數字城市中長期規劃和年度計劃并組織實施。提出電子政務、數字城市建設投資總規模及年度投資計劃的建議。負責組織全市使用財政性資金建設的電子政務工程和政務信息安全工程項目審查論證工作。會同有關部門組織實施和管理政府投資的電子政務、數字城市項目。

（七）負責組織、協調、指導數據資源的開發利用和共享工作。組織協調跨部門、跨行業、跨領域數字化應用工作。

（八）負責組織、推進全市電子政務、數字城市基礎網絡的規劃、建設和應用，協調推進政務網絡平臺互聯互通。統籌全市電子政務基礎設施、信息系統、數據資源等安全保障工作，負責全市政務信息化平臺安全技術和運營體系建設，監督管理市級信息系統和數據庫安全工作，協調處理電子政務信息安全的重大事件。負責組織、指導、協調、推進數字認證工作。

（九）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

我局現有科室6個，局屬事業單位1個，共有在職人員73人，退休人員11人，我局屬市一級預算單位。

第二部分

部門決算表（請查看附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計25560.78萬元，支出總計23717.76萬元。因本單位屬于2019年機構改革新設立的，所以無法與2018年進行比較。

二、收入決算情況說明

本年收入合計25560.78萬元，其中：財政撥款收入25537.82萬元，占99.91%；其他收入22.96萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計23717.76萬元，其中：基本支出2228.36萬元，占9.40%；項目支出21489.4萬元，占90.60%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計25537.82萬元，支出總計23694.80萬元。因本單位屬于2019年機構改革新設立的，所以無法與2018年進行比較。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出23694.80萬元，占本年支出合計的99.90%，因本單位屬于2019年機構改革新設立的，所以無法與2018年進行比較。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出23694.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出7217.49萬元，占30.46%；社會保障和就業（類）支出105.26萬元，占0.44%；衛生健康（類）支出75.43萬元，占0.32%；城鄉社區（類）支出16234.84萬元，占68.52%；農林水（類）支出0.54萬元；住房保障（類）支出61.25萬元，占0.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出決算數為23694.80萬元，本單位屬于2019年機構改革新設立的單位，無法與年初預算數進行比較，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

支出決算為262.98萬元

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

支出決算為980.06萬元

3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）信息事務（項）。

支出決算為5908.43萬元

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

支出決算為6.23萬元

5、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

支出決算為3.13萬元

5、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

支出決算為2.91萬元

6、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

支出決算為53.76萬元

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

支出決算為88.33萬元

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

支出決算為16.93萬元

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

支出決算為66.94萬元

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

支出決算為8.49萬元

11、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

支出決算為16234.84萬元

12、農林水支出（類）農業綜合開發（款）機構運行（項）。

支出決算為0.54萬元

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

支出決算為61.25萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2205.40萬元，其中：人員經費1261.57萬元，占基本支出的57.20%,主要為工資福利支出1171.04萬元（基本工資272.87萬元，津貼補貼177.68萬元，獎金221.45萬元，伙食補助費50.28萬元，績效工資46.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費118.49萬元，職業年金繳費8.13萬元，職工基本醫療保險繳費174.99萬元，公務員醫療補助繳費8.49萬元，其他社會保障繳費1.05萬元，住房公積金86.09萬元，醫療費4.35萬元，其他工資福利支出0.84萬元）；對個人和家庭的補助90.53萬（撫恤金16.93萬元，獎勵金11.73萬元，其他對個人和家庭的補助61.87萬元）。公用經費943.83萬元，占42.80%，主要為商品和服務支出929.33萬元（辦公費57.75萬元，印刷費15.98萬元，水費17.64萬元，電費100.02萬元，郵電費6.70萬元，物業管理費118.57萬元，差旅費32.35萬元，維修（護）89.69萬元，租賃費29.36萬元，會議費5.51萬元，培訓費5.59萬元，公務接待費2.18萬元，專用燃料費7.74萬元，勞務費62.94萬元，委托業務費122.86萬元，工會經費41.90萬元，福利費0.36萬元，公務用車運行維護費13.97萬元，其他交通費用47.74萬元，其他商品和服務支出150.46萬元）；資本性支出14.50萬元（辦公設備購置14.50萬元）。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出決算為16.15萬元，本單位屬于2019年機構改革新設立的單位，無法與年初預算數進行比較，其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元。

公務接待費支出決算為2.18萬元。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.97萬元。

（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.18萬元，占13.50%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算13.97萬元，占86.50%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為2.18萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓170人次，主要是招待各市縣行政審批服務局等單位學習（活動內容）發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費13.97萬元，主要是燃料費、維修費、過路過橋費、保險費，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

為貫徹落實衡陽市財政局關于《開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(衡財績〔2020〕139號)精神，我單位對2019年度部門預算的使用和管理情況進行了績效自評，自評結果表明：一年以來，我局以最強執行力的擔當精神，扎實推進全市"放管服"改革和"一件事一次辦"改革工作，強化政務公開，優化政務服務，全面提升行政效能，圓滿地完成了年度目標任務，主要工作進入全省第一方陣。市"12345"政府服務熱線進入全國前20強，連續三年榮獲全國熱線"先鋒"獎。我市行政審批服務工作經驗在省政府辦公廳《調查與研究》上刊發，"一件事一次辦"網辦案例被省《政務管理服務工作》重點推介；我市工程建設項目審批制度改革工作榮獲2019年度全省先進。我局榮獲全市績效評估優秀單位、全市優化營商環境工作先進單位榮譽稱號，為優化營商環境和重大項目建設發揮了積極作用。現將今年的預算績效管理工作情況匯報如下：
　　一、預算績效管理工作的基本情況
　　(一)績效評價工作的目的
　　通過績效評價，進一步提高"放管服"改革經費的使用和管理措施，提高財政資金的使用效益。
　　(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
　　堅持公開、公正、公平和綜合分析的原則，依照衡陽市關于《開展2019年度部門整體支出績效自評工作》的通知精神，采取評價小組自評的方法對部門預算各項經費的管理和使用情況進行客觀、真實的評價。
　　(三)預算績效管理工作制度
　　根據《財政部關于推進預算績效管理的指導意見》、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》，制定了《衡陽市行政審批服務局財政支出項目績效自評工作方案》。建立預算績效評價指標體系，建立績效評價結果反饋制度，在財政預算編制系統中嵌入預算績效管理信息，從制度上保證預算績效評價管理工作順利開展。
　　(四)預算績效管理工作機制
　　結合本單位預算的編報，按照兩上兩下的程序，由局辦公室編制《市行政審批服務局預算績效目標申報表》及相關材料，隨同年度部門預算上報;財政局行政政法科對設定的績效目標情況特別是項目立項情況提出初審意見之后，由績效管理科對設定的績效目標情況特別是績效指標設定情況進行審核;預算科根據我單位申報情況，財政局行政政法科、績效管理科審核情況提出意見;項目實施過程中進行績效監控;項目完成后組織績效評價。形成了一套貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理工作機制。
　　(五)績效評價工作過程
　　1、成立績效自評工作小組。今年，我局成立了以譚曉林同志為組長的預算績效自評工作小組，制定了評價實施方案，對2019年度部門預算開展績效自評工作。
　　2、開展績效自評。對部門預算資金的使用情況進行了認真審核，并到相關科室進行了解和調查，對相關情況進行了認真的匯總分析，并對照各項指標進行了打分，開展自評工作。  　　二、預算績效管理工作中的薄弱環節
　　今年，我局的預算績效管理工作雖然取得了一些進展，但是績效管理工作還存在認識還不到位、制度尚不健全、技術支撐乏力、結果應用不充分、管理還不全面等不足之處，為此，我局將從以下方面著手強化預算績效管理工作。
　　(一)加強制度體系建設。制定行之有效的實施細則有利于強化執行力度、規范執行程序。針對我局的實際情況，當務之急是總結先進單位和各部門的經驗和做法，加以推廣和改進，使我局預算績效管理工作逐步走上制度化和規范化的道路。
　　(二)加強對業務科(室)的指導。局辦公室應加強業務指導，通過組織業務培訓、專題會議等形式，提高各科室預算績效管理水平和操作能力，尤其在以下幾個方面統一認識、明確方向：一是明確預算績效管理工作定位。制約我局績效管理工作開展的首要問題是各科室對績效評價、績效預算和績效管理的概念比較模糊、認識不一，對如何界定績效管理職能、確立工作開展方向感到困惑。二是規范預算績效目標設定。具體到提出績效目標設定中的一些操作問題，如在哪個環節進行預算績效目標審核。三是確立預算績效管理結果公開尺度。要大膽公開預算績效管理結果，將項目績效情況，并向全社會公開，該整改的整改，該進行問責的問責。

(三)制定科學合理的績效評價體系。預算績效管理的關鍵是如何制定績效考核指標，績效指標的設計包括質和量兩部分。質就是資金支出的成果和產生的收益;量則是產生結果和收益的效率。同時，要面向公共服務整合績效評價項目，應避免由于片面追求績效指標的滿足而產生的短期行為，做到質和量的績效評價相結合。
　　(四)探索建立正確的激勵機制。實行績效預算就是要將各部門的資金與其工作績效掛起鉤來，建立正確的激勵機制，可根據各科室績效考評結果給予相應的獎懲。一方面,對科室績效管理工作中取得的一些階段性經驗,要及時進行總結和推廣,努力營造績效管理工作良好的氛圍,在全局上下形成各司其職、各負其責、相互支持、通力合作的工作氛圍。另一方面要本著獎優、治庸、罰劣的原則,對年度考核獲績效目標管理先進的科室,進行通報表彰;對未達標的予以批評。
　　(五)加強績效的檢查。要加強預算績效管理的監督檢查工作，堅持每年由局辦公室、機關紀委對各支出項目，從立項起到預算執行和完成進行全過程的監督檢查、績效評價，逐步建立項目資金使用情況的追蹤反饋制度和績效評價制度，以項目執行結果和績效作為下年度項目績效預算編制的依據。要隨時掌握各項目標的完成進度,做到季度有分析,半年有檢查,并對績效目標管理中存在的問題提出有針對性的措施,確保各項目標順利完成,年終結硬仗。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出943.83萬元，本單位屬于2019年機構改革新設立的單位，無法與年初預算數進行比較。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.51萬元，用于"放管服"改革等會議，人數398人，內容為"雪亮工程"專家評審和視頻監控項目評審會計劃及預算0.32萬元、進一步部署全省與國家政務服務平臺計劃及預算0.14萬元、"放管服"改革部署推進會0.14萬，"一件事一次辦"首次及第二批事項落地推進會議計劃及預算0.23萬元，省工程建設項目審批管理系統操作培訓會議計劃及預算4.53萬元等；開支培訓費5.59萬元，用于開展機關支部黨建培訓及各類培訓，內容為開展機關支部黨建培訓計劃及預算2.55萬元、區塊鏈業務、"好差評"業務培訓和"一件事一次辦"審批系統計劃及預算等培訓計劃及預算2.60萬元。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額21031.40萬元，其中：政府采購貨物支出56.88元、政府采購工程支出20636.98萬元、政府采購服務支出337.54萬元。授予中小企業合同金額888.19萬元，占政府采購支出總額的4.22%，其中：授予小微企業合同金額149.78萬元，占政府采購支出總額的0.71%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，固定資產總值6682.35萬元，包括車輛2輛，全部為其他用車，其他用車主要是按規定配置的車輛。其中：房屋及構筑物4301.03萬元，通用設備1811.80萬元，家具、用具、裝具及動植物569.51萬元。

第四部分

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（三）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業工作任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）"三公"經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和社會團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第五部分

附件（請查看附件）

附件：2019年部門決算公開（附件）