衡陽市農機局 2017年度部門決算公開 

　　目錄 

　　第一部分  衡陽市農機局概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構設置 

　　第二部分  衡陽市農機局2017年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  衡陽市農機局2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明 

　　八、預算績效情況說明 

　　九、其他重要事項的情況說明 

　　第四部分  名稱解釋 

　　第一部分  衡陽市農機局概況 

　　一、部門職責 

　　衡陽市農業機械管理局為市農業委員會所屬公益一類正處級事業單位。市農機局承擔的行政職能劃入市農業委員會，受市農業委員會委托開展全市農業機械化管理工作。主要職能有：  

　　1、研究提出全市農業機械化發展方向、發展戰略、中長期發展規劃及重大技術措施的政策建議，經批準后組織實施。 

　　2、組織監督實施有關農業機械安全生產、作業規范、技術標準等。 

　　3、指導全市農業機械服務體系建設和農業機械信息網絡建設；指導和監督農業機械基層服務組織服務，制定并實施有關服務規范；負責組織農業機械投入抗災救災工作。 

　　4、根據國家農機化產業政策，研究提出全市農機化產業發展措施建議，引導農業機械產業結構調整，不斷提高農業機械生產、普及和應用水平。 

　　5、擬訂農業機械化科技、教育發展規劃和年度實施計劃，指導全市農機化技術培訓工作；參與擬訂有關農業機械化科技工作的規范性文件；組織重大農業機械科研和技術推廣項目的科學遴選及實施；指導農機行業職業技能開發。 

　　6、組織實施拖拉機、聯合收割機、農業工程機械等農業機械的安全監理工作；會同有關部門做好農機產品質量檢驗、鑒定、認證工作。 

　　7、提出發展農業機械化事業的各項資金計劃；負責農業機械化各類經濟指標的統計工作。 

　　8、負責有關農機化法律法規政策的貫徹落實；擬訂全市農機化產業發展計劃和措施并負責組織實施。 

　　9、承辦市人民政府交辦的其他事項。 

　　二、機構設置  

　　根據上述職責，衡陽市農業機械管理局內設辦公室、組織人事科、計劃財務科、監督管理科、安全監理科(所)、科教質量科、政策法規科、紀檢監察室8個科室。核定編制數為29名，實有在職干部職工28人，退休人員25人。 

　　衡陽市農業機械管理局歸口管理下屬單位衡陽市農業機械技術推廣站。該站核定全額事業編制42人，實有在職干部職工38人，退休人員21人。  

　　第二部分  衡陽市農機局2017年度部門決算表 

　　8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表；財政撥款收支表5張，即財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表和政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。 

　　第三部分  衡陽市農機局2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　決算收入共計1499.01萬元，比上年增加193.07萬元，增長12.9%，決算收入增長原因是一般公共服務、社會保障、醫療衛生等財政撥款收入增加；決算支出合計1498.79萬元，比上年增加271.88萬元，增長22.2%，決算支出增長原因是一般公共服務、社會保障、醫療衛生及農林水等支出增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　決算收入共計1499.01萬元，其中：財政經費撥款1445.33萬元，占決算收入96.42%；其他收入7.01萬元，占決算收入0.47%，用事業基金彌補收支差額27.79萬元，占決算收入1.85%，年末結轉和結余18.88萬元，占決算收入1.26%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　決算支出合計1498.79萬元，其中：一般公用服務支出43.29萬元，占決算支出2.89%，科學技術支出6.67萬元，占決算支出0.45%，社會保障和就業支出67.19萬元，占決算支出4.48%，醫療衛生支出102.04萬元，占決算支出6.8%，農林水支出 1239.19萬元，占決算支出82.68%，住房保障支出40.31萬元，占決算支出2.69%，年末結轉和結余0.22萬元，占決算支出0.01%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　財政撥款收入總計1445.33萬元，比上年增加251.82萬元，增長17.4%，財政撥款收入增長原因是一般公共服務、社會保障、醫療衛生等財政撥款收入增加；財政撥款支出總計1463.99萬元，比上年增加270.48萬元，增長22.6%，財政撥款支出增長原因是一般公共服務、社會保障、醫療衛生及農林水等支出增加。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。 

　　財政撥款本年支出1463.99萬元，占本年支出的97.68%，與上年決算數相比增加270.48萬元，增長22.6%。財政撥款支出較上年增長的主要原因是一般公共服務、社會保障、醫療衛生及農林水等支出增加。 

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。 

　　年度財政撥款年度支出合計為1463.99萬元，其中一般公共服務支出43.39萬元，占財政撥款支出的2.96%，科學技術支出6.67萬元，占財政撥款支出的0.45%，社會保障和就業支出67.19萬元，占財政撥款支出的4.59%，醫療衛生支出102.24萬元，占財政撥款支出的6.98%，農林水支出1204.39萬元，占財政撥款支出的82.27%，住房保障支出40.31萬元，占財政撥款支出的2.75%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。 

　　財政撥款決算支出合計1463.99萬元，其中一般公共服務支出43.39萬元，科學技術支出6.67萬元，社會保障和就業支出67.19萬元，醫療衛生支出102.24萬元，農林水支出1204.39萬元，住房保障支出40.31萬元。 

　　財政撥款預算支出合計933.9萬元，其中一般公共服務支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出67.19萬元，醫療衛生支出84.04萬元，農林水支出742.36萬元，住房保障支出40.31萬元。 

　　財政撥款決算支出較預算支出相比增加530.09萬元，增長56.76%。增長的原因是一般公共服務支出、科學技術支出、醫療衛生支出、農林水支出均有增長。具體增長的項級科目及增加數為：一般公共服務支出增加43.39萬元，科學技術支出增加6.67萬元，醫療衛生支出增加18.2萬元，農林水支出462.03萬元。 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算數為1212.05萬元，其中：人員經費支出1131.24萬元（工資福利支出880.87萬元，對個人和家庭的補助支出250.37萬元），占一般公共預算財政撥款基本支出決算數的93.33%;公用經費（商品和服務）支出80.82萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出決算數的16.67%。 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 

　　一般公共預算財政撥款三公經費決算支出合計16.89萬元，其中公務用車運行維護費6.28萬元，公務接待支出10.61萬元。 

　　與年初預算數相比，決算支出減少18.11萬元，其中公務用車運行維護費減少13.72萬元，公務接待支出減少4.39萬元。與上年決算相比，決算支出減少17.69萬元，其中公務用車運行維護費減少13.72萬元，公務接待支出減少3.97萬元。 

　　“三公”經費支出減少的原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格執行接待函和接待清單制度，從嚴控制公務接待經費的支出，嚴格執行新的公務用車管理制度，公務用車加油用卡，維修實行定點，從嚴控制公務用車的使用范圍，規范使用公務用車。 

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況 

　　財政撥款“三公”經費決算支出合計16.89萬元，其中公務用車運行維護費6.28萬元，無公務用車購置費，公務用車保有量2臺。公務接待支出10.61萬元，接待批次220次，接待人數1081人。 

　　八、政府性基金預算收入支出情況 

　　本年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。 

　　九、關于2017年度預算績效情況說明 

　　近年來，根據《衡陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（衡政函[2014]73號）和《衡陽市預算績效管理暫行辦法》（衡財績[2014]439號）等文件要求及全市預算績效管理工作的安排部署，我局遵循財政2017年部門支出預算安排的人員經費、項目經費等進行配比與分配，全面推進預算績效管理工作。一是認真開展預算績效評價，預算執行之前，編制好預算績效計劃，明確績效目標；預算執行之后，對預算資金的產出和結果進行績效評價，并向有關部門提交績效評價報告。二是運用好績效評價結果，根據預算績效評價情況，對預算績效管理中存在的問題認真加以分析，進一步完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，規范支出行為，降低行政成本。三是確保完成各項預算資金支出進度要求，保障各項工作順利開展，實現年初整體績效目標。 

　　十、其他重要事項 

　　（一）機關運行經費支出情況 

　　本部門2017年度機關運行經費支出60.89萬元，比2016年增加16.69萬元，增長37.76 %。主要原因是其他交通費的增長。 

　　2、政府采購支出情況 

　　本部門2017年度政府采購支出總額8.3萬元，其中：政府采購貨物支出8.3萬元。 

　　3、國有資產占有情況 

　　截至2017年12月31日止，本部門共有車輛2輛；其中一般公務用車1輛，一般執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

　　四、名詞解釋 

　　1、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。 

　　2、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。 

　　3、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。    4、公務用車運行維護費支出：是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。    5、公務接待費支出：是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。