為進(jìn)一步規(guī)范國有資金資產(chǎn)資源管理，推動(dòng)國有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良治，衡陽弘湘國有投資（控股）集團(tuán)有限公司高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，不斷為集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)賦能聚力，注重發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部治理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、提升發(fā)展質(zhì)量等方面的職能作用，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作走深走實(shí)。
一是健全內(nèi)部審計(jì)制度。健全完善內(nèi)部審計(jì)管理體制，建立董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，明確董事長為第一責(zé)任人，成立了審計(jì)委員會(huì)，協(xié)助董事長管理公司內(nèi)部審計(jì)工作；圍繞政策變化和治理需求，不斷完善內(nèi)控制度措施。近兩年，公司共修訂完善內(nèi)控制度11項(xiàng)，逐步建立內(nèi)審工作流程機(jī)制、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制、內(nèi)部審計(jì)與其他內(nèi)部監(jiān)督力量協(xié)作配合機(jī)制、重大違紀(jì)違法問題線索移送機(jī)制等相關(guān)制度，為推動(dòng)公司改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展發(fā)揮好監(jiān)督保障作用。
二是提升內(nèi)部審計(jì)能力。該司不斷優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)人才結(jié)構(gòu)，將工程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和計(jì)算機(jī)等專業(yè)人才調(diào)整充實(shí)到內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。積極選派內(nèi)部審計(jì)人員參加審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會(huì)組織舉辦的網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場業(yè)務(wù)培訓(xùn)，選派人員到審計(jì)機(jī)關(guān)參加國家審計(jì)項(xiàng)目跟班學(xué)習(xí)。以項(xiàng)目帶隊(duì)伍，搞好對(duì)內(nèi)審人員傳幫帶。鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會(huì)開展的內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)優(yōu)和理論研討活動(dòng)，促進(jìn)提升公司內(nèi)審人員綜合素質(zhì)和執(zhí)業(yè)能力。
三是做實(shí)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目。結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，科學(xué)制定年度內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審項(xiàng)目。2021年集團(tuán)共完成審計(jì)項(xiàng)目21個(gè)，涉及財(cái)務(wù)收支、內(nèi)控、經(jīng)責(zé)、工程審計(jì)等方面。在開展好財(cái)務(wù)收支審計(jì)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)內(nèi)管干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)防控、工程項(xiàng)目跟蹤等方面審計(jì)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)行管理中存在的問題隱患，強(qiáng)化問題整改落實(shí)，推動(dòng)公司治理水平整體提升。（衡陽市審計(jì)局 肖志昌）
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