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衡陽市農業農村局2019年部門決算公開說明
發布時間：2020-09-30文檔來源：衡陽市農業農村局
目錄 （二）決算單位構成.........................................8 1、部門收支決算總表...........................................8 2、部門收入決算表.............................................8 3、部門支出決算表.............................................8 4、財政撥款收支就算總表.......................................8 5、一般公共預算財政撥款支出決算表.............................8 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.........................8 7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.................8 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.......................8 （一）統籌研究和組織實施“三農”工作的開展中長期規劃、重大政策。組織起草有關農業農村工作政府規章草案,指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。 （二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。 （三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。 （四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、創建、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。 (五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油菜等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。 (六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估,通報農產品質量安全監測信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。 (七)組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。 (八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,貫徹執行農業生產資料、飼料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。 (九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督市內動植物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。 (十)負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金 安排和監督管理。 （十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究,指導科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。 (十二)指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。 (十三)組織參與農業對外交流與合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,具體執行有關農業援外項目。 (十四)完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。 (十五)職能轉變。 1.統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。 2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。 3.深入推進簡政放權,加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,加強事中事后監管,切實提升支農政策效果和資金使用效益。 (十六)有關職責分工。 與市市場監督管理局的有關職責分工。市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后,由市市場監督管理局監督管理。市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監管合力。 （一）內設機構設置：衡陽市農業農村局內設23個科室，下屬10個二級機構，3個內設機構。其中：2個正處級全額撥款事業單位（是農業技術服務中心、市農業科學研究所）、2個副處級參照公務員管理的事業單位（市農業行政執法支隊、市農村經營服務站）、1個正科級參照公務員管理的事業單位（市農村資源保護和能源利用中心）、3個副處級全額撥款事業單位（市農民素質教育管理辦公室、市畜牧水產事務中心、市蔬菜研究所）、2個正科級全額撥款事業單位（市綠色食品服務中心、市農產品質量安全監測中心）、3個正科級差額撥款事業單位（市現代農業示范園、市畜禽水產良種保育站、市病害豬無害化處理中心）。截止至2019年12月31日，我局機關現有人員編制116個，其中行政編66個，機關工勤編10個，全額事業編40個，在職141人，退休203人，臨聘4人。下屬二級機構中，市農業技術服務中心現有編制73個，在職72人，退休22人；市農業科學研究所現有編制159個，在職80人；市農村經營服務站現有編制9個，在職6人；市農村資源保護和能源利用中心現有編制7個，在職7人，退休2人；市農民素質教育管理辦公室現有編制9個，在職9人，退休3人；市蔬菜研究所現有編制37個，在職32人，退休18人；市畜牧水產事務中心現有編制51個，在職85人，退休15人，臨聘13人；市現代農業示范管理委員會現有編制9個，在職9人，臨聘3人；市畜禽水產良種保育站現有編制22個，在職22人，退休7人；市病害豬無害化處理中心現有編制5個，在職5人。 （二）決算單位構成：納入2019年部門決算編制公開范圍的單位包括：衡陽市農業農村局本級、衡陽市農業技術服務中心、衡陽市畜牧水產事務中心、衡陽市農村經營服務站、衡陽市農村能源綜合利用中心、衡陽市農民素質教育管理辦公室、衡陽市現代農業示范園管理委員會、衡陽市農業科學院、衡陽市蔬菜研究所、衡陽市畜禽水產良種保育站、衡陽市病害豬無害化處理中心。 1、部門收支決算總表 2、部門收入決算表 3、部門支出決算表 4、財政撥款收支決算總表 5、一般公共預算財政撥款支出決算表 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7、一般通過預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 （2019年度部門決算報表公開數據見附件一） 2019年度收入13145.27萬元、支出12442.05萬元。與2018年相比，收入增加5072.29萬元，增長62.83%；支出增加4688.11萬元，增長60.46%。增長原因主要有：一是2019年度機構改革，新組建市農業農村局，人員主要由原市農業委員會、原市農機局、原畜牧水產局、原農開辦轉隸而來，四個單位資金整合至農業農村局新賬戶；二是新成立市農技服務中心、市畜牧水產事務中心兩個二級機構；三是隨行政職能劃轉，原畜牧水產局二級機構市畜禽水產良種保育站、市病害豬無害化處理中心劃歸至我局主管。 本年收入合計13145.27萬元，其中：財政撥款收入12273.81萬元，占93.37%；上級補助收入123萬元，占0.94%；事業收入18.88萬元，占0.14%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入729.58萬元，占5.55%。 本年支出合計12442.05萬元，其中：基本支出9441.07萬元，占75.88%；項目支出3000.98萬元，占24.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 2019年度財政撥款收入總計12773.81，支出總計11656.26萬元，與2018年相比，收入增加5218.07萬元,增長69.06%；支出增加4402.9萬元，增長60.7%。主要是因為2019年度機構改革，隨著市農業委員會（市委農村工作辦公室、市扶貧開發辦公室）的職責，以及市發展和改革委員會的農業投資項目、市財政局的農業綜合開發項目、市國土資源局的農田整治項目、市水利局的農田水利建設項目等管理職責整合，新組建市農業農村局，作為市政府工作部門。其次新增4個二級機構，其中新成立市農業技術服務中心、市畜牧水產事務中心；隨職能劃轉兩個原市畜牧水產局二級機構，分別為市畜禽水產良種保育站、市病害豬無害化處理中心。 2019年度財政撥款支出11656.26萬元，占本年支出合計的93.68%，與2018年相比，財政撥款支出增加4402.9萬元，增長（減少）60.7%，主要原因一是2019年度機構改革，新組建市農業農村局，人員主要由原市農業委員會、原市農機局、原畜牧水產局、原農開辦轉隸而來，四個單位資金整合至農業農村局新賬戶；二是新成立市農技服務中心、市畜牧水產事務中心兩個二級機構；三是隨行政職能劃轉，原畜牧水產局二級機構市畜禽水產良種保育站、市病害豬無害化處理中心劃歸至我局主管。 2019年度財政撥款支出11656.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出156.46萬元，占1.34%；科學技術支出170.96萬元，占1.47%；社會保障和就業支出671.04萬元，占5.76%；衛生健康支出577.25萬元，占4.95%；節能環保支出64.52萬元，占0.55%；城鄉社區支出10萬元，占0.09%；農林水支出9652.84萬元，占82.81%；住房保障支出353.19萬元，占3.03%。 2019年度財政撥款支出年初預算數為9574.15萬元，支出決算數為11656.26萬元，完成年初預算的121.75%，其中： 1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場監管執法（項） 年初預算為0萬元，支出決算為140萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是2019年度部門預算編制工作時間為2018年9月左右，機構改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預算，報送2019年度部門決算數據時單位已合并，因此有數據有調整。 2、科學技術（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項） 年初預算為0萬元，支出決算為55.9萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是市農業科學研究所年初預算指標調整，265萬元年初預算指標由農林水支出類調整至科學技術支出類。 3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 年初預算429.25萬元，支出決算614.1萬元，完成預算的143.06%，決算數大于預算數的主要原因是2019年度部門預算編制工作時間為2018年9月左右，機構改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預算，報送2019年度部門決算數據時單位已合并，人員增多，因此有數據有調整。 4、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項） 年初預算30萬元，支出決算64.52萬元，完成預算的215.07%，決算數大于預算數的主要原因是市級追加資金29萬元。 4、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項） 年初預算1664.05萬元，支出決算2884.79萬元，完成預算的173.36%，決算數大于預算數的主要原因一是市農業農村局本級省級追加資金399.46萬元；二是市農業科學研究所年初預算指標調整，市農業科學研究所年初預算指標調整，其中1401.84萬元調整至農林水支出。 5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 年初預算244.27萬元，支出決算353.19萬元，完成預算數的144.59%，決算數大于預算數的主要原因是2019年度部門預算編制工作時間為2018年9月左右，機構改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預算，報送2019年度部門決算數據時單位已合并，人員增多，因此有數據有調整。 2019年度財政撥款基本支出8992.18萬元，其中：人員經費7777.73萬元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險繳費、其他社會保障繳費等；公用經費1214.45萬元，占基本支出的13.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、維修費、其他商品和服務支出等。 “三公”經費財政撥款支出預算為170.5萬元，支出決算為72.85萬元，完成預算的42.73%，其中： 因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。 公務接待費支出預算為127萬元，支出決算為30.54萬元，完成預算的24.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局嚴格按照“三公經費”支出要求，減少公務接待，與上年相比減少38.56萬元，減少55.8%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待，盡量選擇食堂就餐。 公務用車購置費及運行維護費支出預算為43.5萬元，支出決算為42.31萬元，完成預算的97.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照“三公經費”支出要求，合理運用公務用車，與上年相比增加8.24萬元，增長24.19%,增長的主要原因是2019年度機構改革，市農業農村局職能增多、人員增加，公務用車編制增加兩輛，2018年9月編制2019年度部門預算時未體現。 2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算30.54萬元，占41.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算42.31萬元，占58.08%。其中： 1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2、公務接待費支出決算為30.54萬元，全年共接待來訪批次471個、來賓2678人次，主要是報送項目資料、銜接工作發生的接待支出。 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為42.31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費42.31萬元，主要是汽車維修、加油、清洗等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。 2019年度本單位無政府性基金收支。 本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件二。 本部門2019年度機關運行經費支出8992.18萬元，比年初預算數增加1286.72萬元，增長16.7%。主要原因是機構改革單位合并，人員增多。 2019年本部門開支會議費56.93萬元，主要用于：一、機構改革扶貧辦未劃轉之前，扶貧會議開支15.17萬元，分別為省脫貧攻堅年底考核組常德市一行72人、迎接省脫貧攻堅工作緊急會議，126人次、全市扶貧工作會議47人；二、全市農業農村領域重點工作會議1萬元，人次62人；三、全市農村人居環境整治工作推進會開支2.45萬元，人次84人；四、茶葉博覽會開支10萬元，人次124人。開支培訓費96.64萬元，主要用于開展2019年第三期綠色食品企業內檢員培訓開支11.16萬元、新型職業農民培訓開支30萬元（兩次班）、市農業科學研究所開展衡陽科技創新與鄉村振興發展專題培訓開支23萬元，培訓內容為：1、大力實施鄉村振興戰略，推動農業農村現代化；2、互聯網+思維下的智慧農村；3、農地流轉與現代化農業發展；4、如何在服務“三農”工作中做好農技推廣工作；5、現代農業與高效農業；6、生態農業與美麗鄉村建設；7、農業科技創新與產業結合；8、地力提升與化肥減施增效途徑；9、國內外宏觀經濟形勢研判與農業供給側改革；10、現場教學。 本部門2019年度政府采購支出總額529.25萬元，其中：政府采購貨物支出105.13萬元、政府采購工程支出269.94萬元、政府采購服務支出154.18萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 截至2019年12月31日，本單位共有車輛21輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛、其他用車18輛，其他用車主要是日常工作開展；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 1、決算：指根據年度預算執行結果而編制的年度會計報告。它是預算執行的總結。當國家預算執行進入終結階段，要根據年度執行的最終結果編制國家決算。它反映年度單位預算收支的最終結果，是單位經濟活動在財政上的集中反映。決算收入表明單位建設資金的主要來源、構成和資金積累水平，決算支出體現了單位各項經濟建設和社會發展事業的規模和速度。 2、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 3、一般公共預算財政撥款：財政部門撥入的各類經費。 4、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律，國家行政法規和中共中央國務院有關文件的規定，為支技某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。 5、“三公”經費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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