來源：衡陽市福利彩票發行中心發布時間：2025-01-17
2025預算公開
| 整體支出績效目標表 | ||||||||||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質分 | 按支出性質分 | ||||||||||||||||
| 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評（扣）分標準 | 備注 | ||||
| 058009 | 衡陽市福利彩票發行中心 | 397.96 | 81.86 | 316.1 | 397.96 | 全力做好本市福利彩票銷售工作，確保全年銷售目標順利完成。力爭2025年完成彩票銷售6.2億元，其中電腦票銷售5.25億元，即開票銷售0.95億元。確保銷售網點數量不低于上年度。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 成本管控 | ≤ | 2380 | 萬元 | 全年對縣級發行費補助、彩票發行銷售支出、其他各項業務費用及單位管理費用等開支嚴格控制不超預算。 | 控制在預算額度范圍內記20分，每超支100萬扣1分。 | 20 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 全年福利彩票銷售金額 | ≥ | 6.2 | 億元 | 確保2025年完成彩票銷售6.2億元，其中電腦票銷售5.25億元，即開票銷售0.95億元。 | 完成記10分，每少完成2000萬扣1分。 | 10 | ||||||||||
| 全年福彩渠道建設網點新建數量 | ≥ | 10 | 個 | 預計全年新建福潮網點10個。 | 完成記10分，每少完成1個扣1分。 | 10 | ||||||||||||
| 銷售網點服務覆蓋率 | ≥ | 100 | % | 為所有在營銷售網點提供培訓、宣傳、業務指導等服務。 | 服務覆蓋率達100%記5分，每降低20%扣1分。 | 5 | ||||||||||||
| 質量指標 | 福利彩票銷售網點資質達標率 | = | 100 | % | 所有在營銷售網點的申請人學歷、年齡，場地選址，店面裝修等符合相關規定。 | 銷售網點資質達標率達100%記10分，每降低10%扣1分。 | 10 | |||||||||||
| 福利彩票銷售網點增長率 | ≥ | 0 | % | 2025年福利彩票銷售網點數量不低于上年度。 | 銷售網點增長率≥0%記5分，否則不計分。 | 5 | ||||||||||||
| 時效指標 | 各項工作完成及時性 | 定性 | 2025年度 | 各項工作完成時限。 | 已全部完成記5分，未完成工作每增加一項扣0.5分。 | 5 | ||||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 增加財稅收入 | ≥ | 200 | 萬元 | 實現增加財稅收入200萬元以上。 | 上繳稅收200萬記10分，每少20萬扣1分。 | 10 | ||||||||||
| 社會效益指標 | 穩定福彩就業隊伍 | ≥ | 600 | 人 | 提供就業崗位，穩定社會就業600余人。 | 穩定社會就業600余人得滿分5分，每少60人扣1分。 | 5 | |||||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 | 籌集福彩公益金 | ≥ | 1.5 | 億元 | 通過福彩品牌建設，全年為國家籌集福彩公益金1.5億元以上。 | 籌集1.5億元以上公益金記5分，每減少100萬扣0.1分。 | 5 | |||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會公眾和各銷售網點業主滿意度 | ≥ | 90 | % | 社會公眾和各銷售網點業主對工作的滿意度。 | 銷售網點業主及社會公眾滿意度≥90%得滿分10分，每下降9%扣1分。 | 10 | ||||||||||
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