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衡陽市民政局2025年度部門預算公開

來源：規劃財務科發布時間：2025-01-17

市民政局2025年預算公開

項目支出績效

整體支出績效目標表
                金額單位：萬元
單位編碼單位名稱年度預算申請整體績效目標部門整體支出年度績效目標
資金總額按收入性質分按支出性質分
一般公共預算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標二級指標三級指標指標值類型指標值計量單位指標解釋評（扣）分標準備注
058001衡陽市民政局2,182.822,182.82   1,852.16330.66目標1：保障在職人員正常有序開展工作，嚴格控制預算。 目標2：積極推進五化民政建設。 目標3：促進民政事業穩步推進。 目標4：積極宣傳民政相關政策。成本指標經濟成本指標預算控制率=100%預算執行率=（預算完成數/預算數）×100%預算控制率達到100%等滿分，每減少1個百分點扣1分，扣完為止。10
項目成本節約率≥95%項目成本節約率項目成本節約率達到95%得滿分，每降低1個百分點扣一分，扣完為止。10
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標報民政事業統計表次數≥12次向省廳上報民政事業統計月報、季報、年報12次準時上報得滿分，未按時報送一次扣1分，扣完為止。15
質量指標各項任務完成率=100%完成省廳安排的各項事業任務各項任務完成率≥100%得滿分，每通報一次扣1分，扣完為止。15
數量指標培訓宣傳活動開展次數≥10次定期開展業務培訓及宣傳活動10次定期開展業務培訓及宣傳活動得滿分。每少開展一次扣1分，扣完為止。10
效益指標經濟效益指標       
社會效益指標提高老年人的生活水平定性提高 老齡補貼標準和覆蓋率不斷提升指標值達到預期標準，得滿分，否則不得分。5
生態效益指標       
可持續影響指標進一步提升市民政局的影響力定性有效提升 更多人知曉民政工作政策有效提升范圍得滿分，每有重大信訪、負面消 息扣2分，扣完為止。5
滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度≥90%解決民眾關心的熱點問題等方面的滿意程度群眾滿意度達到90%得滿分，每減少1個百分點扣1分，扣完為止。10
058002衡陽市救助管理站582.85582.85   566.8516積極學習國家相關政策文件，努力提高救助管理及未成年人保護服務水平。在救助管理方面，繼續做好主動尋親、醫療救治、護送返鄉、站內照料、落戶安置、街頭巡查等工作。保障流浪乞討特殊群體的人身權益。在未成年保護方面，積極開展困境留守兒童保護項目，采取專業幫扶，確保國家相關政策落實到位。成本指標經濟成本指標基本支出成本管控≤566.85萬元基本支出實際開支不超過預算金額10分，小于等于566.85萬元計滿分，每超過1%扣0.25分，扣完為止。10
項目支出成本管控≤16萬元項目支出實際開支不超過預算金額10分，小于等于16萬元計滿分，每超過1%扣1分，扣完為止。10
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標培訓課時數量≥5課時兒童督導員業務培訓的課時需大于等于5課時兒童督導員業務培訓課時達到5課時得滿分，總計5分，每減少1課時扣1分，扣完為止。5
全市兒童督導培訓舉辦次數≥1次每年至少開展1次全市兒童督導員業務培訓舉辦全市兒童督導培訓達到1次得滿分，總計5分，每年業務培訓少于1次，則該項不得分。5
全市兒童督導人員培訓覆蓋率=100%全市兒童督導人員培訓是否應培盡培全市兒童督導人員培訓覆蓋率達到100%得滿分，總計5分，每下降5%扣1分，扣完為止。5
流浪乞討人員救助數量≥900人次貫徹執行國家流浪乞討人員救助管理和未成年人關愛保護的各項政策法規，對流浪乞討人員應救盡救，參照2024年我市實際救助情況，預計2025年救助對象量大于或等于900人次流浪乞討人員應救盡救達到900人次得滿分，總計5分，每減少30人扣1分，扣完為止。5
質量指標全市兒童督導中培訓結業考試合格率=100%全市兒童督導培訓參訓人員需通結業測試，合格率達到100%考試合格率達到100%得滿分，總計5分，每下降1%扣1分，扣完為止。5
街頭餓死、凍死流浪乞討發生事件=0例對我市流浪乞討人員應救盡救，保障安全生產街頭無餓死、凍死流浪乞討發生事件得滿分，總計5分，每出現3例乞討人員餓死、凍死事故扣1分，扣完為止。5
時效指標救助工作開展及時性≤30分鐘本單位實行24小時服務，接收救助信息后及時處理，原則上30分鐘內趕赴現場救助保障30分鐘內及時救助得滿分，總計5分，每出現救助延遲情況1次扣0.5分，扣完為止。5
全市兒童督導培訓完成時間≤1年于2025年底前，至少開展1次全市兒童督導員業務培訓在2025年底前完成兒童督導培訓工作得滿分，總計5分，則該項目不得分。5
效益指標經濟效益指標       
社會效益指標為受助人員提供良好生活環境定性有效保障/按照《生活無著的流浪乞討人員救助管理機構工作規程》為救助對象提供符合標準的飲食、住宿等，為受助人員提供良好生活環境效果明顯得滿分，總計20分，良好計15分，一般計10分，無效果不計分。20
生態效益指標       
可持續影響指標       
滿意度指標服務對象滿意度指標受助群眾滿意度≥90%反映服務對象在部門履職效果等方面的滿意程度受助群眾滿意度達到90%及以上得滿分，總計10分，每下降1%扣1分，扣完為止。10
058003衡陽市社會福利院1,752.481,462.48200 90700.381,052.11、建立健全孤兒、特困人員保障體系，維護院內服務對象權益；2、為全院283名服務對象提供良好的生活、學習環境。成本指標經濟成本指標成本節約率≥0%資金支出嚴格按預算執行成本節約率0%以上計20分，低于0%，每降低1%扣1分，扣完為止20
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標開展開放日活動次數≥1次通過開放日活動，擴大社會影響力開放日活動次數1次以上計3分，未開展不計分3
開展全院安全排查次數≥6次開展安全排查，保障院內安全安全排查次數6次以上計3分，少于6次不計分3
全院設施設備維修維護覆蓋率≥90%全院設施設備應維盡維、應修盡修維修維護覆蓋率90%計3分，每少5%扣1分，扣完為止3
編外人員數量≤153名嚴格控制全院編外人員數量編外人數小于或等于155名計3分，超過不計分3
全院服務對象護理覆蓋率=100%保障院內孤兒、特困人員等服務對象的日常照料、醫療康復等護理服務全覆蓋護理覆蓋率100%計3分，低于100%不計分3
質量指標院內各項設施設備有效使用率≥90%保障院內各項設施設備正常運行有效使用率90%以上計5分，每少5%扣1分，扣完為止5
院內安全隱患=0起全院安全零隱患，零事故全院零起安全事件發生計5分，每出現1例扣1分，扣完為止5
養治教康服務質量達標率≥95%提供護理醫療康復等服務質量是否合格服務質量達標率95%以上計5分，每降低1%扣1分，扣完為止5
時效指標各項工作完成及時率≥90%各項工作是否按時如期完成完成及時率90%以上計10分，每少5%扣1分，直至扣完10
效益指標經濟效益指標       
社會效益指標提高服務對象安全感、幸福感定性有效提高/保障院內孤殘兒童健康成長，提高孤殘兒童的安全感、幸福感提高效果明顯計8分，良好計6分，一般計4分，無效果不計分8
改善全院生活環境，提升全院生活水平定性有效改善、提升/全院服務對象生活水平提升，生活環境改善改善、提升效果明顯計7分，良好計5分，一般計3分，無效果不計分7
生態效益指標       
可持續影響指標推動兒童福利事業高質量發展定性有效推動/是否對兒童福利事業作出貢獻推動效果明顯計5分，良好計4分，一般計3分，無效果不計分5
滿意度指標服務對象滿意度指標全院服務對象滿意度≥90%全院服務對象滿意度測評滿意度90%以上計10分，每少1%扣1分，扣完為止10
058005衡陽市第二福利院682.12618.65  63.47682.12 1、提供收養服務，弘揚救助精神。 2、負責城區“特困”老年人和孤殘兒童供養。 3、承辦市民政局交辦的各項工作。成本指標經濟成本指標“三公經費”控制率≤100%反映部門三公經費支出額。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分10
預算控制情況定性全年支出控制 確保所有項目支出經費控制在預算金額范圍內控制在預算范圍內得滿分，每超支10萬元扣0.5分10
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標單位辦公利用率=100%反映部門電腦、打印機、碎紙機等辦公設備數。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分。10
在職人員編制控制率≤80%全院在編人數45人，年末實有在職人數36人，在職人員控制率80%。超一人扣一分，扣完為止，未超得滿分10
質量指標重點工作辦結率=100%反映單位年度列舉的重點工作完成情況。重點工作辦結率 = （重點工作實際完成數 / 交辦或下達數）* 100%10
時效指標生活費發放及時率=100%反映老人生活費發放及時情況。生活費發放及時率=計劃時間內完成生活費發放人數/生活費發放人數*100%10
效益指標經濟效益指標       
社會效益指標提高供養老人生活水平定性有效保障 反映供養老人生活水平的提高情況。分為基本達成目標、部分實現目標、實現目標程度較低三個檔次，并分別按照該指標對應分值區間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。10
提高老人們的獲得感與幸福感定性有效保障 反映老人們的獲得感與幸福感的提高情況。分為基本達成目標、部分實現目標、實現目標程度較低三個檔次，并分別按照該指標對應分值區間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。10
生態效益指標       
可持續影響指標       
滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾和服務對象滿意度≥90%該指標只要考察運轉的滿意度情況滿意度>=90得滿分，每下降一個百分點扣權重1%10
058006衡陽市第二精神病醫院5,736.51,306.5  4,4304,406.11,330.4一、醫療質量與業務收入：1、提高醫療水平，提升服務質量，做到零投訴，無重大醫療責任事故發生。2、全年完成精神科業務收入2400萬元以上。二、人才隊伍建設：1、專業技術培訓面達90%以上，2、醫務人員專業考核合格率達95%以上。3、制定人才需求中長期規劃，按照市委人才辦要求開展引才（招聘）工作。年內引進（招聘）專技人才2人及以上。4、醫師中級及以上職稱比例40%以上。三、精康融合項目：1、全年新增會員50人及以上，開展集體活動不少于10次，全年服務5000人次以上。2、工作人員開展業務能力提升培訓每人每年不少于20課時。3、對衡陽市各區域康復點進行指導評估，年內各康復點不少于2次。成本指標經濟成本指標單位預算支出金額≤5736.5萬元反映本單位年度實際支出金額。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分20
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標精康融合服務人次≥5000人次反映年度精康融合項目服務人次情況。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分.10
質量指標臨床顯效率≥80%反映年度所納入病人的臨床顯效人數占同期病人出院人數的比例。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分.20
時效指標醫治及時率≥90%反映醫治病人的及時情況。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分.10
效益指標經濟效益指標       
社會效益指標提升醫療服務能力定性基本達成目標 反映本機構提升醫療服務能力，滿足醫療基本要求。實現目標100%-80%（含）得滿分，基本達成目標80%-60%（含）得90%分值，部分達成目標60%-0%，不得分。20
生態效益指標       
可持續影響指標       
滿意度指標服務對象滿意度指標病人滿意度≥90%反映病人對部門的滿意情況。達到計劃值得滿分，否則按實際值/計劃值*指標分值計分。10
058008衡陽市殯儀館5,711.15981.15 4,0107202,631.153,0801、加強殯葬管理，鞏固火化率，健全工作機制，確保遺體接運、告別、火化、喪葬用品配套銷售等優質服務，推進殯葬改革進程，促進殯葬事業健康發展。 2、加強殯儀館的基礎設施改造工作。 3、免除城鄉居民基本殯葬服務費和實行節地生態安葬獎補，確保殯葬惠民政策落實到位。成本指標經濟成本指標成本控制在預算內定性所有成本控制在預算內 單位應確保所有的支出經費控制在預算額度范圍內，不存在超支情況。控制在預算額度范圍內記20分，每超支10萬元扣0.5分。20
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標全年的火化數量≥2500具全年的火化業務量達到2500具以上。全年火化數量≥2500具記13分，每少10具扣0.5分。13
生態安葬活動數≥1次組織開展殯葬服務機構“開放日”、舉辦新聞發布會、組織節地生態安葬征文、集中宣講、集中撒散、江（河、湖）葬等生態安葬活動至少一次。開展生態安葬活動≥1次記2分，少于一次扣2分。2
質量指標節地生態安葬率達標≥90%基本能保障當前90%市民選擇節地生態安葬的需要。完成率≥90%記5分，每減少5個分點扣0.5分。5
火化數量達標率≥95%火化數量的完成率95%以上。完成率≥95%記10分，每減少5個百分點扣0.5分。10
時效指標各項工作完成時限定性2025年12月31日前 各項工作完成時限。全部完成記10分，未完成工作每增加開項扣0.5分。10
效益指標經濟效益指標全年上繳非稅收入≥2400萬元全年上繳非稅收入不低于2400萬元。全年上繳非稅收入不低于2400萬元記5分，每減少一百萬扣1分。5
社會效益指標推動殯葬改革定性推動殯葬改革/規范殯葬服務流程及殯葬服務行為，提高殯葬服務工作質量，積極推動殯葬改革改變舊的殯葬觀念，節約殯葬成本，為規范殯葬管理工作提供優質服務。確保殯葬管理工作規范化運行，更好滿足市民的治喪需求，形成良好的殯葬新風，維護社會穩定。積極推動開展殯葬改革記5分，未積極推動扣5分。5
生態效益指標推廣綠色生態殯葬定性推廣綠色生態殯葬/加大節地生態安葬公共服務產品供給，對保障群眾基本安葬需求的作用；推行節地生態安葬，對保護生態環境，促進人與自然和諧相處的作用。積極推廣綠色生態殯葬記5分，未推廣扣5分。5
可持續影響指標殯葬服務質量定性持續提升/殯葬服務質量持續提升。殯葬服務質量有提升記3分，無提升扣3分。3
治喪環境定性持續改善/治喪環境持續改善。治喪環境有改善記2分，無改善扣2分。2
滿意度指標服務對象滿意度指標殯葬服務對象滿意度≥90%服務對象的滿意度≥90%殯葬服務對象的滿意度≥90%記10分，每減少5個百分點，扣1分。10
058009衡陽市福利彩票發行中心397.9681.86316.1  397.96 全力做好本市福利彩票銷售工作，確保全年銷售目標順利完成。力爭2025年完成彩票銷售6.2億元，其中電腦票銷售5.25億元，即開票銷售0.95億元。確保銷售網點數量不低于上年度。成本指標經濟成本指標成本管控≤2380萬元全年對縣級發行費補助、彩票發行銷售支出、其他各項業務費用及單位管理費用等開支嚴格控制不超預算。控制在預算額度范圍內記20分，每超支100萬扣1分。20
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標全年福利彩票銷售金額≥6.2億元確保2025年完成彩票銷售6.2億元，其中電腦票銷售5.25億元，即開票銷售0.95億元。完成記10分，每少完成2000萬扣1分。10
全年福彩渠道建設網點新建數量≥10個預計全年新建福潮網點10個。完成記10分，每少完成1個扣1分。10
銷售網點服務覆蓋率≥100%為所有在營銷售網點提供培訓、宣傳、業務指導等服務。服務覆蓋率達100%記5分，每降低20%扣1分。5
質量指標福利彩票銷售網點資質達標率=100%所有在營銷售網點的申請人學歷、年齡，場地選址，店面裝修等符合相關規定。銷售網點資質達標率達100%記10分，每降低10%扣1分。10
福利彩票銷售網點增長率≥0%2025年福利彩票銷售網點數量不低于上年度。銷售網點增長率≥0%記5分，否則不計分。5
時效指標各項工作完成及時性定性2025年度 各項工作完成時限。已全部完成記5分，未完成工作每增加一項扣0.5分。5
效益指標經濟效益指標增加財稅收入≥200萬元實現增加財稅收入200萬元以上。上繳稅收200萬記10分，每少20萬扣1分。10
社會效益指標穩定福彩就業隊伍≥600人提供就業崗位，穩定社會就業600余人。穩定社會就業600余人得滿分5分，每少60人扣1分。5
生態效益指標       
可持續影響指標籌集福彩公益金≥1.5億元通過福彩品牌建設，全年為國家籌集福彩公益金1.5億元以上。籌集1.5億元以上公益金記5分，每減少100萬扣0.1分。5
滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾和各銷售網點業主滿意度≥90%社會公眾和各銷售網點業主對工作的滿意度。銷售網點業主及社會公眾滿意度≥90%得滿分10分，每下降9%扣1分。10
                   
                   
                   


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