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衡陽市社會福利院2025年度部門預算公開

來源：市社會福利院發布時間：2025-01-16

福利院2025年部門預算公開

整體支出績效目標表
                金額單位：萬元
單位編碼單位名稱資金總額按收入性質分按支出性質分整體績效目標部門整體支出年度績效目標
一般公共預算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標二級指標三級指標指標值類型指標值計量單位指標解釋評（扣）分標準備注
058003衡陽市社會福利院1,752.481,462.48200 90700.381,052.11、建立健全孤兒、特困人員保障體系，維護院內服務對象權益；2、為全院283名服務對象提供良好的生活、學習環境。成本指標經濟成本指標成本節約率≥0%資金支出嚴格按預算執行成本節約率0%以上計20分，低于0%，每降低1%扣1分，扣完為止20
社會成本指標       
生態環境成本指標       
產出指標數量指標開展開放日活動次數≥1次通過開放日活動，擴大社會影響力開放日活動次數1次以上計3分，未開展不計分3
開展全院安全排查次數≥6次開展安全排查，保障院內安全安全排查次數6次以上計3分，少于6次不計分3
全院設施設備維修維護覆蓋率≥90%全院設施設備應維盡維、應修盡修維修維護覆蓋率90%計3分，每少5%扣1分，扣完為止3
編外人員數量≤153名嚴格控制全院編外人員數量編外人數小于或等于155名計3分，超過不計分3
全院服務對象護理覆蓋率=100%保障院內孤兒、特困人員等服務對象的日常照料、醫療康復等護理服務全覆蓋護理覆蓋率100%計3分，低于100%不計分3
質量指標院內各項設施設備有效使用率≥90%保障院內各項設施設備正常運行有效使用率90%以上計5分，每少5%扣1分，扣完為止5
院內安全隱患=0起全院安全零隱患，零事故全院零起安全事件發生計5分，每出現1例扣1分，扣完為止5
養治教康服務質量達標率≥95%提供護理醫療康復等服務質量是否合格服務質量達標率95%以上計5分，每降低1%扣1分，扣完為止5
時效指標各項工作完成及時率≥90%各項工作是否按時如期完成完成及時率90%以上計10分，每少5%扣1分，直至扣完10
效益指標經濟效益指標       
社會效益指標提高服務對象安全感、幸福感定性有效提高/保障院內孤殘兒童健康成長，提高孤殘兒童的安全感、幸福感提高效果明顯計8分，良好計6分，一般計4分，無效果不計分8
改善全院生活環境，提升全院生活水平定性有效改善、提升/全院服務對象生活水平提升，生活環境改善改善、提升效果明顯計7分，良好計5分，一般計3分，無效果不計分7
生態效益指標       
可持續影響指標推動兒童福利事業高質量發展定性有效推動/是否對兒童福利事業作出貢獻推動效果明顯計5分，良好計4分，一般計3分，無效果不計分5
滿意度指標服務對象滿意度指標全院服務對象滿意度≥90%全院服務對象滿意度測評滿意度90%以上計10分，每少1%扣1分，扣完為止10
  項目支出績效目標表




            金額單位：萬元




單位編碼單位（專項）名稱支出方向資金總額實施期績效目標績效指標




一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣分標準）度量單位指標值類型備注




058003衡陽市社會福利院 1,052.1          




058003單位運轉支出 90保障全院37名在編人員福利費及三公經費支出成本指標經濟成本指標成本節約率0嚴格控制該項目在項目內支出成本節約率0%以上計20分，0%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥20




社會成本指標       




生態環境成本指標       




產出指標數量指標保障在編人員福利費覆蓋率100保障全院在編人員福利費覆蓋率100%計15分，每少1%扣1分，扣完為止%=15




質量指標三公經費支出合規率100保證三公經費支出按程序合法合規合規率100%計15分，每少1%扣1分，扣完為止%=15




時效指標文件政策上傳下達及時率90保障文件政策及時上傳下達相關人員及時率90%以上計10分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥10




效益指標經濟效益指標       




社會效益指標提升服務水平，促進社會和諧有效提升促進工作，提高工作效率，提升服務水平有效提升計20分，良好計15分，一般計10分，無效果不計分/定性20




生態效益指標       




可持續影響指標       




滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度90全院服務對象測評度滿意度90%以上計10分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥10




058003孤殘兒童收養經費 73.6全院設備設施維修維護、服務對象日常水電等開支。成本指標經濟成本指標成本節約率0嚴格控制該項目在預算內支出成本節約率0%以上計20分，低于0%，每少10%扣10分，扣完為止%≥20




社會成本指標       




生態環境成本指標       




產出指標數量指標全院配置消防器材數量175全院各樓層配備相應的消防器材消防器材數量175個以上計3分，每少10個扣1分，扣完為止個≥3




全院設施設備維修維護覆蓋率90全院設施設備應維盡維，應修盡修維修維護覆蓋率90%以上計5分，每少5%扣1分，扣完為止%≥5




開展全院安全排查次數6開展安全排查，保障院內安全安全排查次數6次以上計4分，少于6次不計分次≥4




全院監控覆蓋率80保障院內監控無死角監控覆蓋率80%以上計3分，每少1%扣1分，扣完為止%≥3




質量指標消防器材驗收合格率100消防器材驗收合格驗收合格率100%以上計5分，每少1%扣1分，扣完為止%≥5




院內各項設施設備有效使用率90保障院內各項設施設備正常運行有效使用率90%以上計5分，每少1%扣1分，扣完為止%≥5




院內安全隱患0全院安全零隱患，零事故全院零起安全事件計5分，每出現一例扣1分，扣完為止起=5




時效指標維修維護及時率90及時排查故障，保障正常使用及時率90%以上計7分，每少1%扣1分，扣完為止%≥7




設備驗收及時率95及時驗收消防等設備設施及時率95%以上計3分，每少1%扣1分，扣完為止%≥3




效益指標經濟效益指標       




社會效益指標提高孤殘兒童的安全感幸福感有效提高保障院內孤殘兒童健康成長提高效果明顯計10分，良好計8分，一般計6分，無效果不計分/定性10




保障院內正常運行有效保障保障全院設施設備、日常水電正常運行保障效果明顯計10分，良好計8分，一般計6分，無效果不計分/定性10




生態效益指標       




可持續影響指標       




滿意度指標服務對象滿意度指標院內服務對象滿意度90服務對象滿意度測評滿意度90%以上的計10分，80%-90%的計8分，70%-80%的計6分，60%-70%的計4分，低于60%不計分%≥10




058003護理經費 688.5為全院283名服務對象提供日常護理等照料服務。成本指標經濟成本指標編外人員年人均工資福利成本4.5控制編外人員聘用成本編外人員年人均工資福利成本小于或等于4.5萬元計20分，每大于1萬元扣1分，直至扣完萬元≤20




社會成本指標       




生態環境成本指標       




產出指標數量指標編外人員數量153嚴格控制編外人員數量編外人數小于或等于153名計10分，每超過1名扣1分，直至扣完名≤10




質量指標養治教康服務質量達標率95提供護理醫療康復等服務質量是否達標服務質量達標率95%以上計15分，每降低1%扣1分，直至扣完。%≥15




時效指標提供養治教康服務及時率95保障服務對象及時得到護理及時治療提供服務及時率95%以上計15分，每降低1%扣1分，直至扣完。%≥15




效益指標經濟效益指標       




社會效益指標改善全院生活環境，提升全院生活水平有效改善、提升全院服務對象生活水平提升，生活環境改善改善、提升效果明顯計10分，每出現一例日常護理照料不到位扣2分，扣完為止/定性10




安全事故發生率0保障安全，不出現重大安全事故無安全事故發生計10分，每出現一例扣2分，扣完為止起=10




生態效益指標       




可持續影響指標       




滿意度指標服務對象滿意度指標全院服務對象滿意度90全院服務對象滿意度進行測評服務對象滿意度90%以上計10分，80%-90%的計8分，70%-80%的計6分，60%-70%計4分，60%以下不計分%≥10




058003養治教康設施設備添置 200通過引進專業的設施設備提高教育、醫療、教育和康復等服務的專業性和舒適度，改善孤殘兒童的生活環境和生活質量。成本指標經濟成本指標成本節約率0嚴格控制該項目在預算內支出成本節約率0%以上計20分，0%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥20




社會成本指標       




生態環境成本指標       




產出指標數量指標康復設施設備覆蓋率80康復設施設備在全院的覆蓋面覆蓋率80%以上計15分，80%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥15




質量指標養治教康服務達標率90提供養治教康服務是否合格達標率90%以上計15分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥15




時效指標養治教康服務及時率90提供養治教康服務是否及時及時率90%以上計15分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止%≥10




效益指標經濟效益指標       




社會效益指標提升兒童生活質量有效提升全院服務對象生活質量是否提升有效提升計20分，良好計15分，一般計10分，無效果不計分/定性20




生態效益指標       




可持續影響指標       




滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度90全院服務對象滿意度測評滿意度90%以上計10分，每少1%扣1分，扣完為止%≥10




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