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來源:辦公室 發布時間：2019-02-03
部門預算公開目錄
第一部分 市科學技術局部門概況
一、部門職能、職責
二、機構設置
第二部分市科學技術局部門預算單位構成
第三部分市科學技術局部門預算表
一、部門支出總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)
七、一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)
八、政府性基金預算支出表
九、2019年公共財政撥款"三公"經費預算表
第四部分 市科學技術局部門收支總體情況
一、收入預算
二、支出預算
第五部分一般公共預算撥款支出預算
一、基本支出預算
二、項目支出預算
第六部分 其他重要事項的情況說明
一、機關運行經費預算
二、財政撥款“三公”經費預算
三、政府采購情況
四、國有資產占有情況
五、重點項目預算的績效目標
六、績效評價結果情況說明
七、無政府性基金預算支出說明
第七部分名稱解釋
一、部門基本概況
1、職能職責：負責全市科技進步的宏觀管理和統籌協調，貫徹實施國家和省科技發展宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策、法規；牽頭擬訂全市科技發展規劃，確定全市科技發展的戰略布局和優先發展領域；擬訂有關科技發展的政策建議，并監督實施；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
2、機構設置：市科技局是衡陽市政府管理全市科技工作的正縣級行政單位。下轄市地震局（副處級，獨立預算單位）、市科技信息研究所（財政全額撥款事業單位）、市生產力促進中心（財政全額撥款事業單位）、市科技服務開發中心（自收自支事業單位）。市科技局系統現有在編在崗干部職工72人，離休人員2人，退休人員61人。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、市科技局部門本級
2、市地震局
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，一般預算撥款1644.63萬元,其中經費撥款1644.63萬元；上級財政補助125.27萬元，其他收入121.75萬元。本年收入合計1891.65萬元，收入較去年減少19.76萬元，主要原因一是人員及公用經費減少。
（二）支出預算，科學技術支出976.93萬元，其中科學技術管理事務899.73萬元，其他科學技術管理事務77.2萬元；住房保障支出48.72萬元；地震事務支出155.37萬元，其中地震行政運行112.37萬元，地震監測43萬元；醫療衛生與計劃生育支出121.93萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出81.2萬元;知識產權事務支出507.5萬元，其中專利試點和產業化推進500萬元，專利審批4.5萬元，知識產權宏觀管理3萬元。本年支出合計為1891.65萬元。支出較去年減少19.76萬元，主要原因一是人員及公用經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1644.63萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1029.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為615.50萬元，其中：專利審批支出4.5萬元，主要用于專利立項、審批等方面而發生的支出；專利試點和產業化推進支出500萬元，主要用于專利項目的補助、獎勵等方面而發生的支出；知識產權宏觀管理3萬元，主要用于開展知識產權保護、服務等方面而發生的支出;科學會議及信息搜集15萬元，主要用于科普統計、項目評審等信息的搜集而發生的支出;地震監測支出43萬元，主要用于地震監測等方面而發生的支出;孵化中心運行支出50萬元，主要用于眾創空間運行、管理及維護而發生的支出。
四、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年科技局部門本級、地震局兩家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款128.36萬元，比2018年預算減少3.16萬元，下降2.4%，主要原因一是人員及公用經費的減少。
2、2019年財政撥款“三公”經費預算數為41.70萬元，其中，公務接待費8.90萬元，公務用車購置及運行費19.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19萬元），因公出國（境）費13.80萬元。2019年“三公”經費預算比上年減少7.2萬元，主要原因是嚴格控制“三公”經費的開支范圍。
3、政府采購情況
2019年科技局各單位政府采購預算總額96.00萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算10萬元、政府采購服務預算76萬元。
4、國有資產占有情況
2019年1月1日，市科技局資產總額為1790.8萬元，其中流動資產238.69萬元，固定資產凈值1547.44萬元，無形資產凈值4.67萬元，分別占比13.3%、86.4%、0.3%。
2019年1月1日，市科技局固定資產原值1657.07萬元，其中房屋及構筑物1071.6萬元;公務用車保有量為4臺，金額共計63.93萬元，其他各類資產521.54萬元，分別占比64.6%、3.9%、31.5%。
5、2019年度重點項目預算績效情況說明
專利試點和產業化推進204.5萬元，統籌各縣市區專利工作，促進全市專利創造、運用、保護、管理和服務能力提高，預計2019年專利授權增長8%以上，萬人有效發明專利達到2.2件。通過專利技術促進節能減排，保護生態環境，促進以后年度專利授權穩步增長。
6、2018年度衡陽市績效評估工作中科技局被為良好。
7、2019年科技局無政府性基金預算支出。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表（部門預算經濟科目）
7、一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）
8、政府性基金預算支出表
9、2019年公共財政撥款“三公”經費預算表
