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來源:辦公室 發布時間：2020-09-30
目 錄
第一部分 市科學技術局部門情況說明
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 市科學技術局2019年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 市科學技術局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況增減變化原因的說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
1.機關運行經費支出情況
2、一般性支出情況
3.政府采購支出情況
4.國有資產占有情況
第四部分 專業名詞解釋
第五部分 附件:2019年度部門整體支出績效評價報告
一、部門職責及機構設置情況
（一）基本情況
1．主要職能。貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策，組織實施科普計劃。統籌推進國家創新型城市建設。牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理市級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。擬訂全市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施。組織協調市級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。編制市級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。牽頭市級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全市創新調查和科技報告制度，指導全市科技保密工作。擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門和縣市區對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外和國內智力工作。擬訂全市重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內高層次科技創新人才、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。擬訂出國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高層次科技創新人才隊伍建設。負責科學技術獎、瀟湘友誼獎等推薦工作。負責推薦國家、省自然科學基金項目。負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。完成市委、市政府交辦的其他任務。職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統一的市級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復、分散、封閉、低效現象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌市內科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
2．機構情況。市科技局是衡陽市政府管理全市科技工作的正縣級行政單位。根據編委核定，我局內設科室11個，所屬事業單位3個。內設科室分別是：辦公室、政策法規科、發展規劃科、監督管理科、高新技術發展科、農村與社會發展科技科、基礎研究與成果轉化科、專家服務與科技合作科、組織人事科、機關黨委、離退休人員管理服務科。
所屬事業單位3個，分別是：市科技信息研究所（財政全額撥款事業單位）、市生產力促進中心（財政全額撥款事業單位）、市科技服務開發中心（自收自支事業單位）。
3．人員情況。市科技局（含信息所及生產力促進中心）現有在編在崗干部職工56人，離休人員2人，退休人員53人，臨時人員4人。因2019年離、退休人員的離、退休費分別由市老干部局、市社保處統一管理，故離、退休人員未填列“離休費”、“退休費”。
4、決算單位構成。市科技局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級決算。
二、2019年度部門決算公開表
公開表格01-08表附后
三、2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。
2019年度收入合計1663.87萬元，比上年減少204.19萬元，減少10.9%。2019年度支出合計1744.36萬元，比上年減少209.19萬元，減少10.7%。收入、支出減少的主要原因:2019年6月機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局，人員減少、工作職能調整，財政經費預算與支出也隨之減少。
（二）收入決算情況說明
2019年度收入合計1663.87萬元，比上年減少204.19萬元，減少10.9%，主要原因為2019年6月機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局，人員減少、工作職能調整。其中：財政撥款收入1621.32萬元，占97.4%；其他收入42.55萬元，占2.6%。
（三）支出決算情況說明
2019年度支出合計1744.36萬元，比上年減少209.19萬元，減少10.7%，主要原因為2019年6月機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局，人員減少、工作職能調整。其中：基本支出1247.54萬元，占71.5%；項目支出496.82萬元，占28.5%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入合計1621.32萬元，比上年減少116.71萬元，減少6.7%。2019年財政撥款支出合計1613.4萬元，比上年減少310.86萬元，減少16.2%。主要原因為2019年6月機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局，人員減少、工作職能調整。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出年初預算1644.63萬元，支出決算數為1613.4萬元，完成年初預算的98.1%。包括：工資福利支出847.08萬元;對個人和家庭的補助144.58萬元;商品和服務支出389.54萬元;對企業補助232.2萬元，為專利補助經費。決算數小于預算數的主要原因:2019年6月機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局。
2、財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1613.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類)214.69萬元，占比13.31%；科學技術支出（類）1200.51萬元，占74.41%，社會保障和就業支出（類）71.64萬元，占4.44%；衛生健康支出（類）83.58萬元，占5.18%；住房保障支出（類）42.98萬元，占2.66%
3、科學技術支出財政撥款支出決算具體情況
（1）科學技術支出（類）科學技術管理事物（款）行政運行（項）年初預算714.11萬元，支出決算為860.43萬元，完成年初預算的120.49%，決算數大于初預算數的主要原因是：年中追加指標。
（2）科學技術支出（類）科學技術管理事物（款）一般行政管理事務（項）年初預算0萬元，支出決算為28.57萬元，決算數大于初預算數的主要原因是：年中追加指標。
（3）科學技術支出（類）科學技術管理事物（款）其他科學技術管理事務支出（項）年初預算65萬元，支出決算為78.73萬元，完成年初預算的121.12%，決算數大于初預算數的主要原因是：年中追加指標。
（4）科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）年初預算0萬元，支出決算為10.43萬元，決算數大于初預算數的主要原因是：年中追加指標。
（5）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）年初預算0萬元，支出決算為6.35萬元，決算數大于初預算數的主要原因是：上年結轉指標。
（6）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）年初預算0萬元，支出決算為95.74萬元，決算數大于初預算數的主要原因是：上年結轉指標。
（7）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）年初預算0萬元，支出決算為120.26萬元，決算數大于初預算數的主要原因是：年中追加指標。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1216.58萬元，其中：人員經費991.66萬元，占財政撥款基本支出的81.5%，公用經費224.92萬元，占財政撥款基本支出的18.5%。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待費等日常公用支出。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況及增減變化原因的說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算41.7萬元，支出決算8.02萬元，完成預算的19.23%。其中：
1、因公出國（境）支出年初預算13.8萬元，支出決算3.72萬元，完成預算的27%，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,為省科技廳組織赴德參加“技術轉移體系建設助力科技型中小企業發展”培訓活動，支出3.72萬元，比上年減少0.13萬元，減少的主要原因是根據相關部門批準因公參加出境培訓的單次費用不同。
2、公務接待12批次、接待20人，公務接待支出年初預算8.9萬元，支出決算0.27萬元，完成預算的3.03%，比上年減少2.98萬元，減少的主要原因2019年6月機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局，公務接待減少。
3、公務用車保有量為1臺，其中財政撥款的公務用車保有量為1臺。公務用車購置及運行費（其中：公務用車運行維護費）支出年初預算19萬元，支出決算4.03萬元，完成預算的21.21%，比上年減少11.24萬元，減少的主要原因一是機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局，公務用車減少，二是事業單位公務用車改革,市科技信息研究所和市生產力促進中心公務用車取消。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預算收支。
（九）預算績效情況說明
1.預算配置方面。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率86.2%，不存在超編現象?！叭苯涃M預算與上年持平，變動率為0。重點工作辦結率100%。
2.預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內，預算完成率93.2%，除專項資金的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行相關事項的調整。
3.預算管理方面。我局2019年度公用經費控制率88.3%， “三公”經費控制率為18.5%，資金撥付嚴格按照審批程序和手續，預、決算信息及時進行公開，對預算實行動態管理，整體預算管理符合相關標準和要求，各類專項資金均明確相應管理辦法，確保資金使用合規。
4.履職效益方面。2019年，我局積極改進工作作風，加強經費及資產管理，提高行政效率。通過社會調查，服務對象滿意度高。2019年我局榮獲衡陽市績效考核目標管理優秀單位。
5.重點項目方面。嚴格按照專項資金使用范圍，保證項目資金的專款專用。2019年度局項目實際支出496.82萬元，年初項目支出預算為572.5萬元。其中：專利試點和產業化推進項目年初預算500萬元，實際支出200.37萬元，完成年初預算的40.07%，原因為2019年6月機構改革，知識產權局合并至市市場監督管理局，其工作職能及項目經費隨之劃轉至市市場監督管理局。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2019年度機關運行經費支出224.92萬元，比上年度減少8.74萬元，減少的主要原因是機構改革，知識產權局職能劃入市市場監督管理局，市地震局整建制轉至市應急管理局。
2、一般性支出情況
2019年度科技局會議費0.13萬元，主要是局工作會議支出；培訓費0.41萬元，主要是局開展脫貧攻堅等小范圍的培訓，人數56人。
3、政府采購支出情況2019年度政府采購支出60.4萬元，其中：政府采購工程支出29.6萬元，政府采購服務支出30.8萬元。授予中小企業合同金額30.8萬元，占政府采購支出總額的51%。無授予小微企業合同金額。
4、國有資產占有情況
截至2019年12月31日，市科技局資產總額為875.2萬元，其中流動資產158.03萬元，固定資產凈值717.17萬元，無形資產凈值0萬元，分別占比18%、82%。
截至2019年12月31日，市科技局固定資產原值1328.91萬元，其中房屋及構筑物894.78萬元;公務用車保有量為1臺，均為一般公務用車，車輛資產63.93萬元（事業單位2臺公車涉改，車輛已經依規封存，因未進一步處置，故帳務未做相應處理）;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）;單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
