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來源:辦公室 發布時間：2019-05-21
一、部門職責及機構設置情況
1.主要職責：負責全市科技進步的宏觀管理和統籌協調，貫徹實施國家和省科技發展宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策、法規；牽頭擬訂全市科技發展規劃，確定全市科技發展的戰略布局和優先發展領域；擬訂有關科技發展的政策建議，并監督實施；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
2.機構設置及人員情況：市科技局是衡陽市政府管理全市科技工作的正縣級行政單位。下轄市地震局（副處級，獨立預算單位）、市科技信息研究所（財政全額撥款事業單位）、市生產力促進中心（財政全額撥款事業單位）、市科技服務開發中心（自收自支事業單位）。市科技局系統現有在編在崗干部職工75人，離休人員2人，退休人員59人，臨時人員4人。
二、2017年度部門決算表
公開表格01-08表附后
三、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。
2017年度收入總計2087.35萬元，比上年增加111.24萬元，增長5.63 %。 2017年支出總計2586.79萬元，比上年增加688.22萬元，增長36.25 %。收入增加的主要原因:一是工資上調，人員經費上漲；二是專項經費的增加。支出增加的主要原因：一是人員經費開支;二是2016年度未撥付完的專利補助資金。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2087.35萬元，其中：財政撥款收入2071.45萬元，占99.24%；；其他收入15.9萬元，占 0.76%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計2586.79萬元，其中：基本支出1637.26 萬元，占63.29%；項目支出949.53萬元，占 36.71%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計2071.45萬元，比上年增加289.53萬元，增長16.25%。 2017年財政撥款支出總計2287.2 萬元，比上年增加598.61萬元，增長35.45 %。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出決算2287.2萬元，其中：基本支出1391.77萬元，主要用于人員經費和日常辦公經費支出;項目支出895.43萬元，主要用于地震監測、專利試點和產業化推進及金種子創業谷的建設和運營。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1391.77萬元，其中：人員經費1266.86萬元，公用經費124.91萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況及增減變化原因的說明
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算23.96萬元，“三公”經費財政撥款支出預算48.9萬元，完成預算的49%。其中因公出國（境）費4.44萬元，比上年增加2.96萬元，增加的主要原因是根據相關部門批準因公參加出境培訓。公務接待費4.91萬元，比上年減少1.34萬元，減少的主要原因是根據中央八項規定以及市委市政府制定的公務接待規定，嚴格控制招待范圍、內容和標準。公務用車運行維護費 14.61 萬元，比上年減少2.84萬元，減少的主要原因是公務用車數量減少，運行費用減少。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
2017年無政府性基金預算財政撥款。
（九）其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經費支出情況
2017年度，機關運行經費支出 124.91 萬元，比上年減少133.96萬元，下降51.75 %。
2、政府采購支出情況
2017年度，政府采購支出總額 235.57 萬元，其中：政府采購貨物支出26.97萬元、政府采購工程支出67.83萬元、政府采購服務支出 140.77萬元,主要為衡陽中關村金種子創業谷建設所發生的各項費用支出。
3、國有資產占有情況
截至2017年底，我單位資產總額為19000113.28元，其中流動資產3463035.14元，固定資產凈值15480287.14元，無形資產凈值56791元，分別占比18.23%、81.47%、0.3%。
截至2017年底，我單位固定資產凈值15480287.14元，其中房屋及構筑物10270400.47元，車輛4臺、共計639278元，其他各類資產4570608.67元，分別占比66.34%、4.13%、29.53%。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位遵循財政2017年部門支出預算安排的人員經費、項目經費等進行配比與分配實現年初整體績效目標。其中重點項目專利試點和產業化推進631萬元，圓滿完成當年對知識產權專利項目的年初資助預算。
四、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
