2019年衡陽市旅游外僑民宗局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家旅游、外事僑務(wù)及港澳工作、民族宗教工作的方針、政策、法規(guī)以及省、市關(guān)于旅游、外事僑務(wù)和港澳工作、民族宗教工作的決策部署，并監(jiān)督和指導(dǎo)其在全市的落實；擬訂全市旅游、外事僑務(wù)和港澳工作、民族宗教工作中長期發(fā)展規(guī)劃。

　　2.擬訂全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)全市重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；擬訂全市國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全市旅游形象地對外宣傳和重大推廣活動；培育、完善和開拓國內(nèi)旅游市場，擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導(dǎo)實施。

　　3.組織全市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假；加大旅游產(chǎn)業(yè)招商引資和項目引進力度；監(jiān)測全市旅游經(jīng)濟運行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市假日旅游和紅色旅游工作。

　　4.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；組織實施國家、省確定的各類旅游區(qū)（點）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn)；在法律法規(guī)和文化和旅游部、省旅游局規(guī)定和授權(quán)范圍內(nèi)，組織實施旅游飯店、旅行社等的星級標(biāo)準(zhǔn)和星級評定、推薦與復(fù)核工作；負(fù)責(zé)全市旅行社設(shè)立、經(jīng)營范圍變更及經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)的報批工作；負(fù)責(zé)全市旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

　　5.組織實施出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策規(guī)定；依法監(jiān)管國外、境外在我市境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機構(gòu)；指導(dǎo)全市旅游對外交流與合作。

　　6.負(fù)責(zé)組織接待來我市訪問的重要外賓及華人華僑、港澳同胞；統(tǒng)籌安排市級領(lǐng)導(dǎo)的外事活動及會見重要外賓及華人華僑、港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導(dǎo)各級各部門做好外事接待及禮賓工作。

　　7.歸口管理全市因公出國(境)工作；協(xié)助市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定市級領(lǐng)導(dǎo)出訪計劃，統(tǒng)籌安排市級領(lǐng)導(dǎo)因公出訪工作；審核我市人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)承辦、管理因公護照和因公赴港澳通行證；會同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查全市因公出訪情況；協(xié)同有關(guān)部門對違反規(guī)定、弄虛作假的因公出國(境)團組和人員進行查處。

　　8.負(fù)責(zé)管理全市與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)承辦邀請外國人來訪的相關(guān)事項；協(xié)調(diào)處理外國機構(gòu)、人員在衡及我市機構(gòu)、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；牽頭協(xié)調(diào)管理境外非政府組織在衡活動及全市民間組織參加國際非政府組織活動的工作；協(xié)同處理全市重大涉外事件、事故和糾紛；指導(dǎo)和參與全市涉外應(yīng)急預(yù)案的制定和實施；協(xié)同管理外國專家的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。

　　9.配合和協(xié)助市委外宣部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；依法承擔(dān)來衡采訪的外國及港澳記者的有關(guān)管理工作；會同有關(guān)部門做好全市涉外參觀點的開辟、調(diào)整和有關(guān)管理工作。

　　10.歸口管理全市友好城市工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市與外國友好城市、友好縣市區(qū)以及其他友好單位的交往活動；指導(dǎo)民間對外友好交往工作，開展多邊、雙邊國際交流。

　　11.依法保護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑華人在衡的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)組織宣傳僑務(wù)工作政策法規(guī)；負(fù)責(zé)全市歸僑、僑眷扶貧工作；協(xié)調(diào)處理僑務(wù)信訪工作；協(xié)助開展華僑華人捐贈工作，參與對涉僑捐贈財產(chǎn)使用與管理的監(jiān)督工作。

　　12.負(fù)責(zé)海外華僑華人及其社團的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼工作；指導(dǎo)、推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作，協(xié)助做好海外高層次人才引進和僑務(wù)引資引智工作；組織協(xié)調(diào)做好華僑華人、港澳同胞在衡重點投資企業(yè)的權(quán)益保護工作；配合做好僑務(wù)對臺工作。

　　13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市政府各部門和縣市區(qū)人民政府與港澳地區(qū)的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來；依法維護在衡港澳同胞及其眷屬的合法權(quán)益。

　　14.負(fù)責(zé)對外事干部、涉外人員以及因公出國(境)團組和人員進行對外政策和外事紀(jì)律教育；配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查外事紀(jì)律及涉外保密制度的執(zhí)行情況。

　　15.參與民族經(jīng)濟工作，幫助少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、文化和各項社會事業(yè)，促進各民族間的平等、團結(jié)、繁榮；依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教界合法權(quán)益，促進民族、宗教關(guān)系和諧，引導(dǎo)宗教界人士、廣大信教群眾為經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮積極作用。

　　16.指導(dǎo)宗教組織依法依章開展活動、宗教活動場所登記和宗教教職人員備案工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，推動宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。

　　17.指導(dǎo)縣市區(qū)民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能，處理民族宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動；會同有關(guān)部門處理、防止和抵御境外利用宗教進行的滲透，配合做好反邪教、反恐怖等專項工作的涉外和民族宗教事務(wù)。

　　18.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教人士開展對外友好交往等各項聯(lián)誼活動；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和宗教界代表人士的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

　　19.指導(dǎo)監(jiān)督回民牛肉補貼款的使用；負(fù)責(zé)民族成分的認(rèn)定、更正工作；負(fù)責(zé)報考大中專院校的少數(shù)民族考生和民族地區(qū)漢族考生的資格審查工作。

　　20.依法受理旅游者投訴，組織開展旅游執(zhí)法檢查，會同有關(guān)部門處理旅游違法案件，維護旅游者合法權(quán)益；行使民族宗教行政執(zhí)法職能，受理有關(guān)行政復(fù)議，參與有關(guān)行政訴訟。

　　21.負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游、外事、民族、宗教工作隊伍和從業(yè)人員教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實施全市旅游、外事人才培訓(xùn)規(guī)劃；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證的有關(guān)工作；承辦全市翻譯系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市導(dǎo)游隊伍的統(tǒng)一管理；協(xié)調(diào)本市有關(guān)院校開展旅游、翻譯專業(yè)等教育培訓(xùn)有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)市對外交流友好協(xié)會等工作。

　　22.負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

　　23.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有科處室4個，在職人員14，退休人員6人，屬市一級預(yù)算單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：市旅游外僑民宗局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算797.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款93.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加 13.75萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算797.87萬元，其中，一般公共服務(wù)93.15萬元，文化體育與傳媒支出527.76萬元，社會保障和就業(yè)支出69.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.93萬元。支出較去年增加13.75萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)。（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算797.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出93.15萬元，占12%；文化體育與傳媒支出527.76萬元，占66%；社會保障和就業(yè)支出69.61萬元，占8.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.93萬元占8.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)686.48萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算105.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出23.15萬元，主要用于旅游及民族宗教等方面；民族工作支出28萬元，主要用于來湘少數(shù)民族服務(wù)管理、民族團結(jié)進步創(chuàng)建等方面；宗教事務(wù)工作支出42萬元，主要用于宗教事務(wù)管理及宗教執(zhí)法等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：（本部門無政府性基金安排的支出）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2019年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費98.3萬元，比上年預(yù)算增加0.64萬元，上升0.65%，主要是黨建經(jīng)費調(diào)增。

（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2019年本部門機關(guān)本級"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42.32萬元，其中，公務(wù)接待費34.32萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年"三公"經(jīng)費預(yù)算較2018年持平，主要是單位無人員變動。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預(yù)算5.33萬元，擬召開4次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為旅游及民族宗教；培訓(xùn)費預(yù)算3.72萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為旅游及民族宗教業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額37萬元，其中，辦公設(shè)備購置費2.8萬元、其他交換設(shè)備及計算機10萬元、辦公耗材及其他2萬元、培訓(xùn)（會議、中介）及其他服務(wù)12.2萬元、公車（保險、維修、加油）服務(wù)2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為797.87萬元，其中，基本支出686.48萬元，項目支出105.39萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2019年部門預(yù)算表