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一、湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)發(fā)展工業(yè)園區(qū)的方針政策，依法制定經(jīng)開區(qū)行政管理規(guī)定。

2.負責(zé)經(jīng)開區(qū)黨建、群團工作。

3.負責(zé)經(jīng)開區(qū)財政收支、預(yù)決算、審計監(jiān)督等工作。

4.負責(zé)經(jīng)開區(qū)的組織、人事、編制、勞動和社會保障等工作。

5.負責(zé)管理市直相關(guān)部門在經(jīng)開區(qū)設(shè)立的派出機構(gòu)和專門辦事人員。

6.協(xié)同相關(guān)部門做好招商引資項目論證、包裝、推介、洽談、考察、簽約等工作，跟蹤洽談簽約項目的后續(xù)準(zhǔn)備、開工、建設(shè)等工作，協(xié)同落實合同事項，提供全程服務(wù)，并系統(tǒng)建立入園項目檔案。

7.負責(zé)經(jīng)開區(qū)內(nèi)建設(shè)項目立項、環(huán)境保護審查和環(huán)境監(jiān)測工作。

8.負責(zé)對進經(jīng)開區(qū)投資項目的審批、核準(zhǔn)和備案工作。

9.負責(zé)經(jīng)開區(qū)土地的統(tǒng)一規(guī)劃、征用、開發(fā)等。

10.做好產(chǎn)業(yè)、企業(yè)調(diào)研，協(xié)助企業(yè)解決建設(shè)、生產(chǎn)、運營中的相關(guān)問題，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。

11.負責(zé)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟運行情況分析、調(diào)研和預(yù)測，對運行情況進行準(zhǔn)確、及時、全面的統(tǒng)計和監(jiān)控，按時上報各類統(tǒng)計報表。

12.協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣⒋濉⒔M和居民的關(guān)系，協(xié)同做好經(jīng)開區(qū)土地征用、拆遷及相關(guān)配套工作。

13.承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

（1）黨政辦公室

（2）招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展局

（3）規(guī)劃建設(shè)局

（4）社會事務(wù)管理局

（5）財政局

（6）紀(jì)檢監(jiān)察室

（7）公用事業(yè)管理局

（8）應(yīng)急管理局

（9）工會聯(lián)合會

（10）統(tǒng)計局

（11）組織人事科（加掛企業(yè)黨委辦公室）

2.決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編制范圍的單位為湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

二、2019年度部門決算表(詳見附件)

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計15712.38萬元，支出總計17468.37萬元。與2018年相比，收入減少3002.56萬元，降低16%，主要是因為財政撥款收入減少；支出減少11367.52萬元，降低39.4%，主要是因為較去年項目支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計15712.3萬元，其中：財政撥款收入9986.14萬元，占63.6%；上級補助收入1420萬元，占9%；事業(yè)收入無；經(jīng)營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入4306.24萬元，占27.4%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計17468.37萬元，其中：基本支出7311.62萬元，占41.9%；項目支出10156.76萬元，占58.1%；上繳上級支出無；經(jīng)營支出無；對附屬單位補助支出無。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入9986.14萬元，支出11741.65萬元。與2018年相比，收入減少8358.51萬元，降低45.6%；支出減少16744.44萬元,降低58.8%；主要是因為較去年項目支出減少。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出11741.65萬元，占本年支出合計的67.2%，與2018年相比，財政撥款支出減少14744.44萬元，降低55.7%，主要是因為較去年項目支出減少。

2.財政撥款支出決算構(gòu)成

2019年度財政撥款支出11741.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5950.93萬元，占50.7%；教育（類）支出500萬元，占4.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出70.70萬元，占0.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出744.96萬元，占6.3%；衛(wèi)生健康（類）支出84萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出419萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3267.17萬元，占27.8%；農(nóng)林水（類）支出33萬元，占0.3%；資源勘探信息等支出64.42萬元，占0.5%；金融（類）支出10萬元，占0.1%；自然資源海洋氣象等（類）支出82萬元，占0.7%；住房保障（類）支出219.57萬元，占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出295.9萬元，占2.5%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11262.14萬元，支出決算數(shù)為11741.45萬元，完成年初預(yù)算的104.3%，無具體情況說明。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出7311.62萬元，其中：人員經(jīng)費1929.67萬元，占基本支出的26.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費5381.94萬元，占基本支出的73.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費、專用設(shè)備購置費、其他資本性支出、其他對企業(yè)補助。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為68萬元，支出決算為52.17萬元，完成預(yù)算的76.7%，其中：

因公出國（境）費支出無。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為50萬元，支出決算為35.75萬元，完成預(yù)算的71.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”相關(guān)文件，控制費用支出。與上年相比減少18.38萬元，降低33.9%,減少的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費大幅下降。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為18萬元，支出決算為16.41萬元，完成預(yù)算的91.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降，與上年相比增加8.41萬元，增長105.1%,增長的主要原因一是車輛使用年數(shù)已久維護成本過高；二是工作任務(wù)增大，環(huán)境監(jiān)察、脫貧攻堅、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等公務(wù)活動頻繁，車輛保障任務(wù)較上年有小幅增長。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算35.75萬元，占68.5%,因公出國（境）費支出決算無,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算16.41萬元，占31.5%。其中：

（1）因公出國（境）費支出決算無。

（2）公務(wù)接待費支出決算為35.75萬元，全年共接待來訪團組76個、來賓895人次，主要是經(jīng)貿(mào)洽談、領(lǐng)導(dǎo)視察發(fā)生的接待支出。

（3）公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為16.41萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費16.41萬元，主要是保險費、維修（護）費、燃油費、過路費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

說明：本單位無政府性基金收支。

（九）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（十）其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5076.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2755.06萬元，降低35.2%。主要原因一是咨詢費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費等購買服務(wù)性支出款項尚未支付完成，需分年度支付；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費。

2.一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.25萬元，開支培訓(xùn)費7.14萬元。

3.政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額934.08萬元，其中：政府采購貨物支出40.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出893.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是除以上用車以外的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。 

（三）上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

（四）附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

（五）經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

（六）其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入” 以外的各項收入。 

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。 

（八）基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（九）項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（十）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及 運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出 國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù) 用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

附件：2019年度部門決算表

湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

                            2019年12月30日