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2019年，在市委、市政府的正確領導下，經開區財政工作緊緊圍繞構建和諧經開區、促進各項事業全面發展這一目標，積極組織財政收入、大力優化支出結構、不斷深化財政改革、強化財政管理和監督，為全區經濟和社會事業發展提供了有力的財力保障。現將2019年預算執行情況和2020年預算草案匯報如下：
一、2019年預算執行情況
（一）一般公共預算收支完成情況
2019年，我區一般公共預算收入完成70579萬元，同比增收3604萬元，增長5.38%。其中：稅收收入完成44498萬元，同比減少5271萬元，降低10.59%；非稅收入完成26081萬元，同比增加8875萬元，增長51.58%。
2019年，我區地方收入完成32889萬元，同比增加6858萬元，增長26.35%。其中：稅收收入完成6808萬元，同比減少2017萬元，降低22.86%(今年上半年開始國家實行減費降費政策，同時建滔化工固定資產抵扣等多方面因素，導致我區內企業稅收大幅降低)；非稅收入完成26081萬元，同比增加8875萬元，增長51.58%。一般公共預算支出43698萬元，同比增加2427萬元，增長5.88%。
一般公共財政預算收支平衡情況。2019年，我區地方收入完成32889萬元，加上級返還收入9916萬元、專項轉移支付收入359萬元、調入資金2886萬元和上年結余83萬元，減一般公共預算支出46133萬元，全年收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情況
2019年，我區基金收入完成8056萬元，為國有土地使用權出讓收入6316萬元和城市基礎設施配套費收入1740萬元。基金支出5170萬元，其中：土地開發支出5170萬元；調出資金2886萬元，全年政府性基金收支平衡。
需要說明的是，上述預算執行情況是快報數，在年度決算編制后，還會有些變化。
(三) 財政預算執行的主要特點
1.收入總量穩步提高
稅收收入完成6808萬元，比年初預算數減少2544萬元，降低27.2%；非稅收入完成26081萬元，比年初預算數增加8012萬元，增長44.34%。
2.衛生環保等支出保障有力
科學技術、醫療衛生、節能環保等支出高達4271萬元，同比增加2577萬元。堅決響應國家政策：“金山銀山，不如綠水青山”。公共財政職能能動性得到進一步發揮。
二、2020年財政收支預算草案
2020年衡陽松木經濟開發區財政收支預算編制工作的指導思想是：依照新頒布的《中華人民共和國預算法》，按照財政管理科學化、規范化、精細化的總體要求和公共財政理念，依法理財、收支穩妥、突出重點、精細透明、注重績效、厲行節約。以將經開區打造成全市循環產業核心區、改革創新先行區、高端人才集聚區、科學發展示范區為總體目標，進一步優化支出結構，繼續加大對民生的支持力度，醫藥衛生、文化等重點領域的改革，集中財力支持基礎設施建設，為全區經濟建設和社會事業和諧發展提供必要的財力保障。根據這一指導思想，2020年經開區財政收支預算初步安排為：一般公共預算收入增長6.5%，財政支出有保有壓。
（一）一般公共預算收支安排情況
一般公共預算收入安排情況。2020年，我區一般公共預算收入按增長6.5%編列，預期目標為75167萬元，較上年完成數增加4588萬元。其中：稅收收入安排47781萬元，增長7.37%；非稅收入安排27386萬元，增長5%。
一般公共預算支出安排情況。2020年區級財力安排支出預算52587萬元，分項目說明如下：
1.一般公共服務支出安排4025萬元，主要用于政府相關機構人員經費，統計信息事務，信訪維穩，財政、稅收事務，紀檢監察事務，商貿事務，群眾團體事務、宣傳事務、文明創建和國家衛生城市創建。
2.國防支出安排112萬元，用于民兵經費支出。
3.公共安全支出安排127萬元，用于區內派出所、交警支隊專項經費。
4.教育支出安排700萬元，用于教育管理事務及小學教育。
5.科學技術支出安排760萬，用于經開區企業技術研究與開發。
6.文化體育與傳媒支出安排73萬元，用于經開區宣傳事務。
7.社會保障和就業支出安排920萬元，主要用于被征地農民養老保險信息平臺建設、民政管理事務、財政對基本養老保險基金的補助和各類救助等。
8.醫療衛生與計劃生育支出安排188萬元，主要用于基層醫療衛生機構、行政單位醫療保障及計劃生育事務。
9.節能環保支出安排1514萬元，主要是環境保護管理事務、環境監測與監察、水體和污染防治。
10.城鄉社區支出安排7857萬元，主要用于區內安置樓物業管理、道路維修改造、場地平整、綠化亮化工程、市政設施及道板安裝、城市管理、環境衛生等方面。
11.農林水事務支出安排2681萬元，主要用于組干部工資，社區干部工資及績效獎金、辦公樓修建、運行經費，病蟲害控制、扶貧支出和河長制工作經費。
12.資源勘探信息等事務支出安排27249萬元，主要用于區內企業扶持資金、標準廠房和公租房的返租。
13.金融支出安排10萬元，主要用于小貸、擔保及打非工作經費。
14.國土海洋氣象等支出安排132萬元，用于生態修復、衛片整改經費。
15.住房保障支出安排4621萬元，主要用于棚戶區改造和機關工作人員公積金支出。
16.災害防治及應急管理支出安排449萬元，主要用于區內消防業務經費和安全生產及應急管理費用支出。
17.預備費安排1058萬元，主要用于不可預見費用支出。
18.其他支出111萬元，用于除以上項目以外的其他項目支出。
2020年，預計我區地方收入完成34706萬元，加上一般性轉移支付收入10521萬元，專項轉移支付收入300萬元，調入資金9738萬元，當年可用財力55265萬元。一般公共預算支出安排52587萬元，上解上級支出2678萬元，財政收支平衡。
(二）政府性基金收支安排情況
2020年，我區政府性基金收入安排122201萬元，減政府性基金支出安排112263萬元和調出資金9738萬元，上解支出200萬元，當年政府性基金收支平衡。
支出具體項目：一是土地開發支出17866萬元，主要用于京東、建滔、派瑞林、澳克科姆、湘碩以及郵政、雁城、湖南鹽業等三家物流企業等工業用地的省、市級規費；二是征地拆遷補償支出30733萬元，用于工業用地、基礎設施及配套用地等的征地拆遷資金；三是城市建設支出36589萬元，主要用于經開區基礎設施建設及配套設施的工程款及回購款；四是棚戶區改造支出26800萬元；五是地方政府專項債券付息支出275萬元；六是調出資金9738萬元。
附件：松木經開區預算附表
湖南衡陽松木經濟開發區管理委員會
2019年12月25日
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