目錄

第一部分衡陽市軍用供應(yīng)站部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡陽市軍用供應(yīng)站

部門概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)成批過境衡陽部隊官兵和入伍新兵、退伍老兵等運輸途中的飲食供應(yīng)保障工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。衡陽市軍用供應(yīng)站內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：軍供科、接待科、辦公室、保衛(wèi)科及衡北分站。

（二）決算單位構(gòu)成。衡陽市軍用供應(yīng)站2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡陽市軍用供應(yīng)站

第二部分

部門決算表

注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入、支出總計859.02萬元，與上年相比減少125萬元，減少12.7%。主要是因為壓縮開支及人員調(diào)動。

二、收入決算情況說明

本年收入合計592.25萬元，其中：財政撥款收入537.09萬元，占90.69%；上級補助收入3.16萬元，占0.53%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入52萬元，占8.78%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計635.83萬元，其中：基本支出569.32萬元，占89.54%；項目支出66.51萬元，占10.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計703.62萬元，與上年相比，減少3.92萬元，減少0.55%。主要是因為人員調(diào)動、壓縮單位基本開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出583.83萬元，占本年支出合計的91.82%，與上年相比，財政撥款支出增加42.82萬元，增長7.91%。主要是因為人員工資及五險一金開支增長。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出583.83萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）533.07萬元，占91.31%；衛(wèi)生健康支出（類）29.19萬元，占5%；住房保障支出（類）21.57萬元，占3.69%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為484.93萬元，支出決算數(shù)為583.83萬元，完成年初預(yù)算的120.39%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.59萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：從返還的其他資金收入列支。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為28.76萬元，支出決算為28.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）。

年初預(yù)算為16.35萬元，支出決算為94.58萬元，完成年初預(yù)算的578.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）部隊供應(yīng)（項）。

年初預(yù)算為388.88萬元，支出決算為396.14萬元，完成年初預(yù)算的101.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為29.36萬元，支出決算為29.19萬元，完成年初預(yù)算的99.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員調(diào)動。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為21.57萬元，支出決算為21.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出517.32萬元，其中：人員經(jīng)費473.18萬元，占基本支出的91.47%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費44.14萬元，占基本支出的8.53%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的0.67%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為21萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的0.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.14萬元，去年決算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率，增長的主要原因是接待部級聯(lián)合檢查組。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.14萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪團組1個，來賓9人次，主要是接待部級聯(lián)合檢查組。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元，增長34.94%。主要原因是：駐村幫扶差旅費未納入年初預(yù)算。

    十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元。開支培訓(xùn)費0萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十二、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、"三公"經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

十八、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

二十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項)：反映民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。

二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)部隊供應(yīng)(項)：反映軍供站（兵站）等用于保障軍隊運輸和飲食供應(yīng)的支出。

二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。