部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息目錄

一、 部門(mén)職能職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購(gòu)預(yù)算

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

（八）其他事項(xiàng)

四、名詞解釋

五、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格目錄

六、公開(kāi)表格附件

一、 部門(mén)職能職責(zé)

我單位主要職責(zé)是：為全市軍隊(duì)離退休干部提供服務(wù)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有在職人員5人，退休人員4人，屬二級(jí)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。 

三、部門(mén)收支概況

（一）收入預(yù)算：本年收入合計(jì)149.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款67.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入82.00萬(wàn)元

      （二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)149萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出67.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.86萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.58萬(wàn)元，住房保障支出3.56萬(wàn)元。

    具體安排如下：

基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為149萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：無(wú)。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為149萬(wàn)元，比上年減少80萬(wàn)元，主要原因壓減開(kāi)支。

      （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：無(wú)

（四)政府采購(gòu)預(yù)算：無(wú)

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房5794.63平方米；車(chē)輛1輛，其中：服務(wù)用車(chē)1輛;

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，無(wú)項(xiàng)目支出。

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：無(wú)

四、名詞解釋?zhuān)?/span>

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱(chēng)“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格目錄

表一：部門(mén)收支總表

表二：部門(mén)收入總表

表三：部門(mén)支出總表

表四：財(cái)政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表十：部門(mén)整體支出績(jī)效申報(bào)表

表十一：市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表

表十二：市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

衡陽(yáng)市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心

2021年2月22日

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2021 年度）

填報(bào)單位（蓋章）：                        單位負(fù)責(zé)人（簽名）：

附件3-1：

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2021   年度）

填報(bào)單位（蓋章） 衡陽(yáng)市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心    金額單位：萬(wàn)元

填報(bào)人：何 濱  聯(lián)系電話：8837842  填報(bào)日期：

附件3-2：

專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2021年度）

填報(bào)單位（蓋章） 衡陽(yáng)市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心     金額單位：萬(wàn)元

填表人（簽名）：何濱     聯(lián)系電話：  8837842   填表日期：2021年3月7 日