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目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第三部分 附件

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1．根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬訂所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本收益，組織擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；審核所監(jiān)管企業(yè)向上級(jí)爭(zhēng)取資金情況，對(duì)財(cái)政或其他部門劃撥到監(jiān)管企業(yè)的資金的使用情況進(jìn)行。

4．負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)處理管理，負(fù)責(zé)規(guī)范和發(fā)展國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，并進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)參控股企業(yè)國(guó)有股權(quán)的管理。

5．指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)的對(duì)接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作。

6．通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

7．按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。

8．指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)有企業(yè)法律顧問管理工作。

9．對(duì)縣市區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

10．承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位現(xiàn)有科室有政策法規(guī)科、規(guī)劃發(fā)展和企業(yè)改革科、監(jiān)督科、組織人事科、考核分配科、資本收益與財(cái)務(wù)管理科、產(chǎn)權(quán)管理科、安全維穩(wěn)科、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科、機(jī)關(guān)黨委、黨建工作科、宣傳教育科、辦公室13個(gè)，在職人員37人，退休人員9人，屬市一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)0個(gè)副處級(jí)、0個(gè)正科級(jí)直屬單位，其中0個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算750.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款750.35萬(wàn)元。收入較去年減少88.56萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少，人員類經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算750.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出24.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出55.7萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出578.25萬(wàn)元，住房保障支出39.24萬(wàn)元。（上年預(yù)算838.91萬(wàn)元）支出較去年減少88.56萬(wàn)元，主要是預(yù)算壓縮。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算750.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出24.84萬(wàn)元，占3.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.32萬(wàn)元，占6.97%；衛(wèi)生健康支出55.7萬(wàn)元，占7.42%；資源勘探工業(yè)信息等支出578.25萬(wàn)元，占77.07%；住房保障支出39.24萬(wàn)元，占5.23%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)617.51萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算132.84萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出24.84萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；資源勘探工業(yè)信息等支出108萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、國(guó)企改革和安全維穩(wěn)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開國(guó)資系統(tǒng)體育賽事會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為體育競(jìng)賽；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開展國(guó)企改革培訓(xùn)會(huì)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為國(guó)企改革政策宣講；未舉辦無(wú)數(shù)據(jù)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)政專戶預(yù)算750.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少88.56萬(wàn)元，下降10.56%，主要是預(yù)算壓縮。

（五）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為750.35萬(wàn)元，其中，基本支出617.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出132.84萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分

2022部門預(yù)算表

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

2022預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目績(jī)效(l國(guó)資監(jiān)管）

項(xiàng)目績(jī)效（國(guó)企改革）

項(xiàng)目績(jī)效（紀(jì)檢組）

項(xiàng)目績(jī)效（維穩(wěn)）