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衡陽(yáng)市國(guó)資委2020年部門預(yù)算和"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購(gòu)預(yù)算

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責(zé)

1. 根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2. 承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬訂所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3. 負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本收益，組織擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；審核所監(jiān)管企業(yè)向上級(jí)爭(zhēng)取資金情況，對(duì)財(cái)政或其他部門劃撥到監(jiān)管企業(yè)的資金的使用情況進(jìn)行。

4. 負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)處理管理，負(fù)責(zé)規(guī)范和發(fā)展國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，并進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)參控股企業(yè)國(guó)有股權(quán)的管理。

5. 指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)的對(duì)接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作。

6. 通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

7. 按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。

8. 指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)有企業(yè)法律顧問管理工作。

9. 對(duì)縣市區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

10. 承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位現(xiàn)有科處室13個(gè)，在職人員38人，退休人員8人，屬市一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)0個(gè)副處級(jí)、0個(gè)正科級(jí)直屬單位，其中0個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

 本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支概況

2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍為衡陽(yáng)市國(guó)資委機(jī)關(guān)。收入為一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出為機(jī)關(guān)運(yùn)行及項(xiàng)目運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)900.31萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款898.31萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)900.31萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出27.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.98萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.35萬(wàn)元，資源勘探信息等支出709.14萬(wàn)元，住房保障支出38.24萬(wàn)元。

具體安排如下：

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為747.71萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為152.60萬(wàn)元。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2020年度本單位年初預(yù)算數(shù)為900.31萬(wàn)元，比上年增加18.13萬(wàn)元，主要原因?yàn)榛局С鲈黾印?/span>

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2020年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排117.14萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加24.37萬(wàn)元，增加的主要原因工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截至2019年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房529.04平方米；車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為900.31萬(wàn)元，其中，基本支出747.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出152.60萬(wàn)元。

（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)8.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.19萬(wàn)元。

2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，與上年相同。其中：

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，與上年相同；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，與上年相同；

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同。

2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)8.54萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，減少18.98%，主要原因是縮減一般商品和服務(wù)支出費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.19萬(wàn)元，與上年相同。

（八）政府性基金預(yù)算。本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財(cái)政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱"一般公共預(yù)算收入"。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財(cái)政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

   六、公開表格附件

2020衡陽(yáng)市國(guó)資委預(yù)算公開套表