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衡陽市國資委2019年部門預算和“三公”經費預算說明

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）政府性基金預算

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責

1. 根據市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2. 承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責做好所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3. 負責組織所監管企業上繳國有資本收益，組織擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作；審核所監管企業向上級爭取資金情況，對財政或其他部門劃撥到監管企業的資金的使用情況進行。

4. 負責企業國有資產基礎管理，擬訂國有資產管理的規范性文件，負責所監管企業國有資產處理管理，負責規范和發展國有企業產權交易市場，并進行監督管理；負責參控股企業國有股權的管理。

5. 指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整；指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業的對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

6. 通過法定程序對所監管企業的負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

7. 按照有關規定，代表市政府向所監管企業派出監事會和財務總監，負責監事會和財務總監的日常管理工作。

8. 指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。

9. 對縣市區國有資產監督管理工作進行指導和監督。

10. 承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。 

二、機構設置及部門預算單位構成

我單位現有科處室12個，在職人員38人，退休人員8人，屬市一級預算單位。下設0個副處級、0個正科級直屬單位，其中0個參照公務員管理事業單位、0個全額撥款事業單位。

我單位無下屬二級預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的為本單位一個預算單位。

三、部門收支概況

2019年部門預算編報范圍包括衡陽市國資委機關。收入為一般公共預算撥款收入、其他收入；支出為機關運行及項目運行的經費。

（一）收入預算：2019年年初預算數882.18萬元，其中，一般公共預算撥款782.18萬元。收入較去年增加88.83萬元，主要是人員增加，人員經費相應增加；增加駐市國資委紀檢組專項經費27.6萬元。

（二）支出預算：2019年年初預算數882.18萬元，其中，一般公共服務支出27.60萬元，社會保障和就業支出55.48萬元，醫療衛生與計劃生育支出64.73萬元，資源勘探信息等支出701.08萬元，住房保障支出33.29萬元。支出較去年增加88.83萬元，主要是人員增加，人員經費相應增加；增加駐市國資委紀檢組專項經費27.6萬元。

具體安排如下：

基本支出：2019年年初預算數為729.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：2019年年初預算數為152.60萬元。

預算收支增減變化情況說明：2019年度本單位年初預算數為882.18萬元，比上年增加88.83萬元，主要原因為基本支出增加61.23萬元、項目支出增加27.60萬元。

（三）機關運行經費安排情況：本部門2019年年初預算機關運行經費共安排92.77萬元，比上年度預算增加7.81萬元，增加的主要原因辦公費和印刷費增加。

（四)政府采購預算：2019年年初預算數為0萬元。

（五）國有資產占有情況說明：截至2018年12月31日，本部門共有辦公及業務529.04平方米；車輛1輛，其中：一般公務用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2019年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為882.18萬元，其中，基本支出729.58萬元，項目支出152.60萬元。

（七）“三公”等經費預算：2019年“三公”經費預算數14萬元，其中：公務接待費10萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元、因公出國（境）費0萬元。2019年公務用車購置數0臺。會議費預算數10.54萬元、培訓費預算數4.19萬元。

2019年“三公”經費預算數14萬元，比上年減少5萬元,減少26.32%。其中：

1.公務接待費10萬元，比上年減少5萬元，減少33.33%，主要是公務接待人數和批次減少；

2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元，與上年相同；

3.因公出國（境）費0萬元，與上年相同。

2019年會議費預算數10.54萬元，比上年減少0.28萬元，減少2.59%，主要原因是厲行節約，縮減一般商品和服務支出；培訓費預算數4.19萬元，比上年減少3.60萬元，減少46.21%，主要原因是厲行節約，縮減一般商品和服務支出。

（八）政府性基金預算支出。本部門無政府性基金安排的支出。

五、名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

六、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經費預算表

   七、公開表格附件

部門整體支出績效目標申報表

項目績效目標申報表（國企改革）

項目績效目標申報表（國資監管）

項目績效目標申報表（紀檢組）

項目績效目標申報表（維穩）

衡陽市國資委2019部門預算公開套表