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衡陽(yáng)市城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2021年部門預(yù)算和"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

部門預(yù)算公開(kāi)信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購(gòu)預(yù)算

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開(kāi)表格目錄

六、公開(kāi)表格附件   

一、 部門職能職責(zé)

1、按照市政府和市供銷社的授權(quán)和要求，擔(dān)負(fù)城區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和購(gòu)銷、農(nóng)民生活用品的供應(yīng)及組織協(xié)調(diào)。

2、組織和監(jiān)督我市四個(gè)城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民的"三農(nóng)"服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)供銷社系統(tǒng)的改革和發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)基層供銷社的各項(xiàng)改制工作。

4、承擔(dān)城區(qū)防洪物資的儲(chǔ)備和調(diào)用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我社是市供銷社主管下的二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位性質(zhì)，于2010年已納入財(cái)政全額預(yù)算。現(xiàn)有事業(yè)編制17個(gè)。 2020年本單位年末實(shí)有人數(shù)34人,其中在職人員14人，退休人員20人。

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)239.51萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款227.49萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款12.02萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)239.51萬(wàn)元，均為基本支出。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：無(wú)。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為239.51萬(wàn)元，比上年增加了52.9萬(wàn)元，主要原因是我單位2020年9月份通過(guò)公開(kāi)招聘新進(jìn)了4名職工，同時(shí)接收了市供銷學(xué)校2名事業(yè)編制人員，相比去年年初預(yù)算，增加了6名職工的工資性支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2021年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排36.27萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加7.96萬(wàn)元，增加的主要原因一為人員的增加，二為女子衛(wèi)生費(fèi)提標(biāo)。

（四)政府采購(gòu)預(yù)算：無(wú)

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：無(wú)

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為239.51萬(wàn)元，均為基本支出239.51萬(wàn)元。

（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2021年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.89萬(wàn)元，比上年增加0.68萬(wàn)元，增加76.4%，主要原因是職工人數(shù)的增加，開(kāi)展黨建工作的正常需求。

四、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（市城區(qū)供銷聯(lián)社）

附件2：衡陽(yáng)市部門預(yù)算公開(kāi)套表-市城區(qū)供銷聯(lián)社