一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
交警支隊(duì)是公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)道路交通管理、維護(hù)社會治安的職能部門。主要任務(wù)是：維護(hù)道路交通秩序，保護(hù)道路交通環(huán)境，保衛(wèi)國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會安定，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。具體職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)全市道路交通安全工作，制定全市交通管理工作規(guī)劃；
2、負(fù)責(zé)占用、挖掘道路，跨越或穿越道路架設(shè)、增設(shè)管線設(shè)施影響交通安全的審核；
3、維護(hù)城區(qū)及高速公路交通秩序，糾正、處理各種交通違法行為，指揮、疏導(dǎo)交通；
4、負(fù)責(zé)機(jī)動車輛注冊登記、轉(zhuǎn)籍過戶、發(fā)放牌證、延緩報廢、安全檢驗(yàn)、檔案管理工作；
5、負(fù)責(zé)對駕駛員的考試發(fā)證；
6、負(fù)責(zé)超限運(yùn)載不可解體物品影響交通安全的運(yùn)輸通行許可；
7、負(fù)責(zé)交通事故現(xiàn)場勘察、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解、處罰等事故處理工作和偵破交通事故逃逸案件工作；
8、負(fù)責(zé)交通安全宣傳教育工作，做好社會宣傳和新聞報道；
9、負(fù)責(zé)交通設(shè)施、路障、交通標(biāo)志的管理維修工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
交警支隊(duì)屬于全額撥款、財政獨(dú)立核算的一級預(yù)算副處級行政單位，內(nèi)設(shè)23個正科級單位，其中13個職能科所隊(duì)，1個車輛檢測管理所、1個駕駛員管理所、1個車輛管理所、4個直屬大隊(duì)、4個城區(qū)大隊(duì)。其賬務(wù)收支由支隊(duì)警務(wù)保障科統(tǒng)一核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
支隊(duì)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有支隊(duì)本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬部門預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。目前經(jīng)費(fèi)主要來源于市本級財政預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款以及中央、省級財政轉(zhuǎn)移支付資金撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)及各類道路交通建設(shè)及設(shè)備等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)17472.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款13222.67萬元，上級財政補(bǔ)助收入4225.25萬元，其他收入25萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)17472.92萬元，其中，基本支出13512.41萬元，項(xiàng)目支出3960.51萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出13222.67萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為10492.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2730.23萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼349.32萬元、公休假補(bǔ)貼200萬元、協(xié)輔警工資及費(fèi)用1736萬元、快處快賠工作經(jīng)費(fèi)75萬元、設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)建369.91萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（一般商品和服務(wù)性支出）當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2480.56萬元，比2017年預(yù)算2536.6萬元減少56.04萬元，降低了2.2%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為186.60萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)146.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.46萬元，主要是嚴(yán)控公務(wù)接待金額及標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)下降1.46萬元。
3、政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額1590.99萬元，其中：政府采購貨物及工程預(yù)算950.19萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算640.80萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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