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第一部分  交警支隊概況  

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  交警支隊2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  交警支隊2017年度部門決算情況說明  

第一部分  交警支隊概況  

一、主要職能  

1.負責組織、指導、監督全市公安交通管理部門維護城鄉道路交通秩序，依法查處道路交通違法行為，預防和處理道路交通事故；

2.負責全市道路交通安全狀況的評估，參與市區大型建設項目交通影響的評價；

3.負責組織、協調全市道路交通警（保）衛工作，參與處置道路上的重大突發事件；

4.負責公安交通管理部門管轄刑事案件的偵破工作，協助維護全市道路治安秩序，在有效控制范圍內履行發案防控、嫌疑人盤查的有關工作；

5.負責監督、指導全市客運車輛、貨運車輛、城市出租車、公共汽車、劇毒化學品運輸車輛、校車的交通安全管理工作；負責組織、指導全市公安交通管理部門道路交通安全宣傳和道路交通安全社會化管理工作，發布道路交通安全管理信息；

6.負責全市機動車注冊登記、牌證的發放；

7.負責駕駛人考試、駕駛證發放以及駕駛人的管理；

8.負責監督全市機動車駕駛人培訓、機動車安全技術檢測工作；

9.參與擬訂全市城市建設、城鄉道路和安全設施規劃以及城市出租車、公共汽車等營運車輛發展規劃；

10.負責全市交通管理科學技術的研究和推廣應用；

11.負責市級道路交通事故社會救助基金的管理和使用；

12.協助縣（市）黨委和人民政府管理縣(市) 公安局交通警察大隊領導班子;

13. 承辦市委、市人民政府和市公安局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成  

 交警支隊屬于全額撥款、財政獨立核算的一級預算副處級行政單位，內設23個正科級單位，其中13個職能科室，1個車輛檢測管理所、1個駕駛員管理所、1個車輛管理所、4個直屬大隊、4個城區大隊。其賬務收支由支隊后勤裝備科統一核算。主要擔負著衡陽市32400公里道路、68余萬輛機動車和100萬多名駕駛人的交通安全管理任務，平均每個民警要擔負35.3公里道路、742臺機動車和1090名駕駛員的交通安全管理工作任務。  

第二部分  交警支隊2017年度部門決算表  

1、     收入支出決算總表

2、     收入決算表  

3、     支出決算表  

4、     財政撥款收入支出總表  

5、     一般公共預算財政撥款支出決算表  

6、     一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

7、     一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表  

8、     政府基金預算財政撥款收入支出決算表  

（公開表格附后）  

第三部分  交警支隊2017年度部門決算情況說明  

一、2017年度收入支出決算總體情況說明  

2017年總收入為21838.44萬元，2016年總收入為20524.54萬元，2017年比2016年增加1313.90萬元，增加比例為6.40%。

2017年總支出為20519.97萬元，2016年總支出為18136.01萬元，2017年比2016年增加2383.96萬元，增加比例為13.14%。

二、2017年度收入決算情況說明

2017年總收入為21838.44萬元，其中財政撥款收入為21835.24萬元，占總收入的99.98%；其他收入為3.20萬元，占總收入的0.02%。

三、2017年度支出決算情況說明

2017年總支出為20519.97萬元，其中公共安全支出19890.33萬元，占總支出的96.93%；醫療衛生與計劃生育支出67.96萬元，占總支出的0.33%；社會保障和就業支出561.68萬元，占總支出的2.74%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入為21835.24萬元，比2016年20452.23萬元增加1383.01萬元，增加比例為6.76%；2017年財政撥款支出為20516.77萬元，比2016年18063.69萬元增加2453.08萬元，增加比例為13.58%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年財政撥款本年支出數為20516.77萬元，與上年決算數17834.9萬元比較，增加2681.87萬元，增長比例為15.04%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年財政撥款本年支出決算數中，公共安全支出為19887.13萬元，占總支出的96.93%；社會保障和就業支出為561.68萬元，占總支出的2.74%；醫療衛生與計劃生育支出為67.96萬元，占總支出的0.33%。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出14715.55萬元，其中：工資性福利支出為10579.97萬元，占總基本支出的71.90%；為個人和家庭的補助為1299.85萬元，占總基本支出的8.83%；商品服務性支出為2835.73萬元，占總基本支出的19.27%。  

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計 147.45 萬元。公務車及執勤執法用車保有輛226輛，公務接待批次約70次，公務接待人員約600人。比2017年公開的部門預算數188.06萬減少40.61 萬元。分項為：公務接待費支出3.55 萬元，比預算的41.46萬元減少37.91萬元，降低 91.44 %。減少原因為:嚴格接待標準、減少接待次數；公務用車購置及運行維護費支出 143.90萬元，比預算的146.6 萬元，減少了2.7萬，下降了1.84%。減少原因是嚴格控制費用，目標逐年下降支出。

2017年“三公經費”實際支出比2016年“三公經費”155 .86萬元減少8.41萬元，降低了5.39%。其中：公務接待費支出減少8.54萬元，降低了70.64%；公務用車購置及運行維護費支出減少0.13萬元，降低了0.09%。

八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

2017年度無政府性基金預算收入及支出。

九、其他重要事項

（一）車輛基本情況。截至2017 年12 月31 日，我支隊共有車輛226輛，其中一般公務用車10輛、一般執法執勤用車38 輛、交通事故勘察指揮車1 輛、交通事故勘察車8臺，考試用車73臺，警用摩托車96輛。

（二）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出1670.72 萬元，比2016 年1759.85萬元減少89.13 萬元，降低）5.06%。主要原因是：厲行節約，壓縮一般性支出。

（三）預算績效情況的說明。

支隊黨委對部門整體支出的預算執行高度重視，一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在疏堵保暢、維護穩定、打擊犯罪上；二是堅持黨委管理財務，多次開會研究財務工作；三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，做到年初有預算，每季有小結，年終有總結；四是嚴格審批程序，堅持財務開支一支筆。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

    2017年，支隊嚴格按市財政的批復執行預算，“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等一般公務支出嚴格控制在預算標準內；調整了預算結構，增強了重點工作經費保障能力；加快預算執行進度，資金使用效率有效提升；強化專項資金管理等制度建設，財務管理水平穩步提高。一是嚴格落實公用經費保障標準，嚴格按照國家財經法規以及有關專項資金管理辦法的規定收支，明確支出審批權限，嚴格執行財務會審制度，資金撥付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，優先保障基層隊伍的經費開支，保證警力下沉、經費下沉。二是完善《車輛管理規定》、《公務接待管理規定》、《固定資產及裝備管理制度》、《差旅費管理辦法》等財務管理制度，業務裝備按標準、按規劃配置，國有資產執行政府采購、資產登記手續，提高了財務管理的精細化，確保了經費支出的合法性、合理性和規范性。三是專款專用，轉移支付資金實行單獨核算，堅持每月匯總項目建設和經費執行進度，準確掌握資金的執行情況。按照“突出重點、傾斜基層、專項專用”的原則。裝備配置上，重點配置指揮通信裝備，以增強公安交警快速反應的能力；重點配置執勤執法的單警裝備，以提高一線民警的執法能力和防護水平。業務裝備全年按標準、按規劃及時足額采購，依托公安部裝備管理信息系統和財政的行政事業單位資產管理信息系統，實現了資產裝備的信息化管理，做到了業務裝備采購手續齊全、臺賬清楚、賬實相符，資產登記、保管維護到位。四是壓縮行政性經費開支，嚴控三公經費支出，開展了辦公用房、 “三公”經費使用、公務用車改革檢查，實現了 “三公”經費全面公開，嚴格車輛用油管理，嚴格執行招待費開支范圍、開支標準的有關規定，不搞超規格接待；嚴格控制陪餐人數，禁止用公款相互吃請。全支隊財務運行情況定期向支隊黨委匯報。經費全部按規定管理使用、保障單位工作日常正常運轉，確保各項交警工作任務順利完成。