部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（四）政府采購預(yù)算
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明
（六）預(yù)算績效目標說明
（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
一、職能職責
交警支隊是公安機關(guān)負責道路交通管理、維護社會治安的職能部門。主要任務(wù)是：維護道路交通秩序，保護道路交通環(huán)境，保衛(wèi)國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護政治穩(wěn)定和社會安定，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。具體職責是：
1、負責組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安交通管理部門維護城鄉(xiāng)道路交通秩序，依法查處道路交通違法行為，預(yù)防和處理道路交通事故。
2、負責全市道路交通安全狀況的評估，參與市區(qū)大型建設(shè)項目交通影響的評價;負責組織、協(xié)調(diào)全市道路交通警(保)衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)、處置道路上的重大突發(fā)事件;負責公安交通管理部門管轄刑事案件的偵破工作。
3、協(xié)助維護全市道路治安秩序，在有效控制范圍內(nèi)履行發(fā)案防控、嫌疑人盤查的有關(guān)工作;負責監(jiān)督、指導(dǎo)全市客運車輛、貨運車輛、城市出租車、公共汽車、劇毒化學(xué)品運輸車輛、校車的交通安全管理工作。
4、負責組織、指導(dǎo)全市道路交通安全宣傳和道路交通安全社會化管理工作，發(fā)布道路交通安全管理信息;負責指導(dǎo)道路交通安全組織建設(shè)。
5、負責全市機動車注冊登記、牌證的發(fā)放;負責駕駛?cè)丝荚嚒Ⅰ{駛證發(fā)放以及駕駛?cè)说墓芾?負責監(jiān)督全市機動車駕駛?cè)伺嘤?xùn)、機動車安全技術(shù)檢測以及農(nóng)機部門的牌證發(fā)放工作。
6、參與擬訂全市城市建設(shè)、城鄉(xiāng)道路和安全設(shè)施規(guī)劃以及城市出租車、公共汽車等營運車輛發(fā)展規(guī)劃。
7、負責全市交通管理科學(xué)技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。
8、負責市級道路交通事故社會救助基金的管理和使用。
二、機構(gòu)設(shè)置
交警支隊屬于全額撥款、財政獨立核算的一級預(yù)算副處級行政單位，內(nèi)設(shè)23個正科級單位（不含按有關(guān)章程設(shè)置的工會），其中13個職能科所隊，1個車輛檢測管理所、1個駕駛員管理所、1個車輛管理所、3個直屬大隊、4個城區(qū)大隊。其財務(wù)收支由支隊警務(wù)保障科統(tǒng)一核算。
三、部門收支概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
支隊只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有支隊本級。
二、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬部門預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。目前經(jīng)費主要來源于市本級財政預(yù)算內(nèi)經(jīng)費撥款以及中央、省級財政轉(zhuǎn)移支付資金撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費及各類道路交通建設(shè)及設(shè)備等專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)18524.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款16179.80萬元。收入較去年增加5301.38萬元，主要是新增項目支出和人員增加。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)18524.05萬元，其中，公共安全支出16350.53萬元，社會保障和就業(yè)支出594.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出979.25萬元，住房保障支出599.43萬元。支出較去年增加5301.38萬元，主要是新增項目支出和人員增加
具體安排如下：
基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為13004.79萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5519.26萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括民警法定節(jié)假日加班補貼、值勤崗位津貼、協(xié)輔警工資及費用、快處快賠工作經(jīng)費、電子警察登錄工作經(jīng)費、扶貧專項經(jīng)費、設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建等。
預(yù)算收支增減變化情況說明：2019年度本單位年初預(yù)算數(shù)為18524.05萬元，比上年增加5301.38萬元，增加了40.09%，要是新增項目支出和人員增加。
四、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：本部門2019年年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共安排4642.14萬元，比上年度預(yù)算增加2480.56萬元，增加了87.14%。主要是人員增加，工資提標。
（四)政府采購預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)為3141.70萬元。其中：政府采購貨物及工程預(yù)算2347.63萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算794.07萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截至2018年9月30日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房47873.58平方米；車輛263輛，其中：一般公務(wù)用車10輛、警用車輛47臺、考試用車112臺、警用摩托車104臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為18524.05萬元，其中，基本支出13004.79萬元，項目支出5519.26萬元。
（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)186.60萬元，其中：公務(wù)接待費40萬元、公務(wù)用車運行費146.6萬元、因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
四、名詞解釋：
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費預(yù)算表
衡陽市部門預(yù)算公開套表（交警2019）
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