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衡陽市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開

來源:交警支隊???發布時間:2021-10-20

目錄

第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責。

交警支隊是公安機關負責道路交通管理、維護社會治安的職能部門。主要任務是：維護道路交通秩序，保護道路交通環境，保衛國家和人民生命財產在參與交通活動中的安全，維護政治穩定和社會安定，為經濟建設服務。具體職責是：

1、負責組織、指導、監督全市公安交通管理部門維護城鄉道路交通秩序，依法查處道路交通違法行為，預防和處理道路交通事故。

2、負責全市道路交通安全狀況的評估，參與市區大型建設項目交通影響的評價;負責組織、協調全市道路交通警(保)衛工作，協調、處置道路上的重大突發事件;負責公安交通管理部門管轄刑事案件的偵破工作。

3、協助維護全市道路治安秩序，在有效控制范圍內履行發案防控、嫌疑人盤查的有關工作;負責監督、指導全市客運車輛、貨運車輛、城市出租車、公共汽車、劇毒化學品運輸車輛、校車的交通安全管理工作。

4、負責組織、指導全市道路交通安全宣傳和道路交通安全社會化管理工作，發布道路交通安全管理信息;負責指導道路交通安全組織建設。

5、負責全市機動車注冊登記、牌證的發放;負責駕駛人考試、駕駛證發放以及駕駛人的管理;負責監督全市機動車駕駛人培訓、機動車安全技術檢測以及農機部門的牌證發放工作。

6、參與擬訂全市城市建設、城鄉道路和安全設施規劃以及城市出租車、公共汽車等營運車輛發展規劃。

7、負責全市交通管理科學技術的研究和推廣應用。

8、負責市級道路交通事故社會救助基金的管理和使用。

機構設置。

交警支隊屬于全額撥款的一級預算副處級行政單位,內設23個正科級單位，其中13個職能科室，1個車輛檢測管理所、1個駕駛人管理所、1個車輛管理所、3個直屬大隊、4個城區大隊。

二、部門預算單位構成

衡陽市公安局交通警察支隊部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算19,223.77萬元，其中，一般公共預算撥款16,766.52萬元，上級財政補助收入2,427.25萬元，其他收入30萬元。收入較去年增加363.29萬元，主要是非稅收入撥款增加。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算19,223.77萬元，其中，公共安全支出17,470.01萬元，社會保障和就業支出715.08萬元，衛生健康支出440.11萬元，住房保障支出598.57萬元。（上年預算18,860.48萬元）支出較去年增加363.29萬元，主要是加大科技強警投入。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算16,766.52萬元，其中，公共安全支出15,012.76萬元，占89.54%；社會保障和就業支出715.08萬元，占4.26%；衛生健康支出440.11萬元，占2.63%；住房保障支出598.57萬元，占3.57%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數10,607.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算6,159.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出6,159.46萬元，主要用于交通違法暫扣車輛停車保管購買服務、警用裝備、電子警察等支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年衡陽市公安局交通警察支隊機關運行經費3,420.99萬元，比上年預算減少455.99萬元，下降11.76%，主要是壓減辦公費、會議費、公務接待費等公用經費支出。

（二）"三公"經費預算：2021年衡陽市公安局交通警察支隊"三公"經費預算數為172.6萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費146.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費146.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年"三公"經費預算較2020年比上年預算減少14萬元，主要是壓減公務接待費支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算30萬元，擬召開各類公安交通管理工作業務會會議，人數2000人，內容為全市公安交通管理會議、全市頑瘴痼疾整治會議、各類工作推進會等；培訓費預算45萬元，擬開展各類交管業務培訓及干警晉級培訓，人數1500人，內容為道路事故預防與處理業務培訓、車駕管業務、黨建工作等培訓；未舉辦無數據節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額5,500萬元，其中，貨物類采購預算1,800萬元；工程類采購預算2,500萬元；服務類采購預算1,200萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務用車342輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執法執勤用車148輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車184輛，其他用車主要是警用摩托車;單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為19,223.77萬元，其中，基本支出12,264.31萬元，項目支出6,959.46萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分

2021部門預算表

部門收支總表
公開01表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊			單位：萬元
收入		支出
項目	本年預算	項目	本年預算	項目	本年預算
一、一般公共預算撥款	16,766.52	一、基本支出	12,264.31	一、一般公共服務支出
經費撥款	5,186.52	工資福利支出	6,407.24	二、國防支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	11,580.00	一般商品和服務支出	5,078.24	三、公共安全支出	17,470.01
二、上級主管部門（單位）補助收入		對個人和家庭的補助	778.83	四、教育支出
三、政府性基金撥款		二、項目支出	6,959.46	五、科學技術支出
四、財政專戶管理的非稅收入撥款		專項商品和服務支出	5,405.65	六、文化旅游體育與傳媒支出
五、經營收入		對企事業單位的補貼		七、社會保障和就業支出	715.08
六、上級財政補助收入	2,427.25	債務利息支出		八、衛生健康支出	440.11
七、附屬單位繳款		其他資本性支出	1,553.81	九、節能環保支出
八、其他收入	30.00	基本建設支出		十、城鄉社區支出
		其他支出		十一、農林水支出
		三、經營支出		十二、交通運輸支出
		四、對附屬單位補助支出		十三、資源勘探工業信息等支出
		五、上繳上級支出		十四、商業服務業等支出
		六、其他支出		十五、自然資源海洋氣象等支出
				十六、住房保障支出	598.57
本年收入合計	19,223.77	本年支出合計	19,223.77	十七、糧油物資儲備支出
九、用事業基金彌補收支差額		七、結余分配		十八、災害防治及應急管理支出
十、上年結轉（結余）		八、結轉下年		十九、預備費
				二十、債務付息支出
				二十一、其他支出
收入總計	19,223.77	支出總計	19,223.77	支出總計	19,223.77
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。

部門收入總表
															公開02表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊															單位：萬元
功能科目			單位代碼	科目名稱(單位)	總計	一般公共預算撥款			政府性基金撥款	財政專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助收入	經營收入	上級主管部門(單位)補助收入	附屬單位繳款	其他收入	用事業基金彌補收支差額	上年結轉(結余)
類	款	項	單位代碼	科目名稱(單位)	總計	合計	經費撥款	納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	財政專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助收入	經營收入	上級主管部門(單位)補助收入	附屬單位繳款	其他收入	用事業基金彌補收支差額	上年結轉(結余)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計					19,223.77	16,766.52	5,186.52	11,580.00			2,427.25				30.00
			043	市交通警察支隊	19,223.77	16,766.52	5,186.52	11,580.00			2,427.25				30.00
204	02	01		行政運行（公安）	6,174.66	6,174.66	4,174.07	2,000.59
204	02	02		一般行政管理事務（公安）	11,295.35	8,838.10	273.21	8,564.89			2,427.25				30.00
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	715.08	715.08	478.86	236.22
210	11	01		行政單位醫療	440.11	440.11	260.38	179.73
221	02	01		住房公積金	598.57	598.57		598.57
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出表
					公開03表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊					單位：萬元
功能科目			單位編碼	科目名稱（單位）	總計
類	款	項	單位編碼	科目名稱（單位）	總計
					1
				合計	19,223.77
			043	市交通警察支隊	19,223.77
204	02	01		行政運行（公安）	6,174.66
204	02	02		一般行政管理事務（公安）	11,295.35
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	715.08
210	11	01		行政單位醫療	440.11
221	02	01		住房公積金	598.57
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款總表
			公開04表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊			單位：萬元
收入		支出
項目	本年預算	項目	本年預算
一、一般公共預算撥款	16,766.52	一、一般公共服務支出
經費撥款	5,186.52	二、國防支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	11,580.00	三、公共安全支出	15,012.76
		四、教育支出
		五、科學技術支出
		六、文化旅游體育與傳媒支出
		七、社會保障和就業支出	715.08
		八、衛生健康支出	440.11
		九、節能環保支出
		十、城鄉社區支出
		十一、農林水支出
		十二、交通運輸支出
		十三、資源勘探工業信息等支出
		十四、商業服務業等支出
		十五、自然資源海洋氣象等支出
		十六、住房保障支出	598.57
		十七、糧油物資儲備支出
		十八、災害防治及應急管理支出
		十九、預備費
		二十、債務付息支出
		二十一、其他支出
收入總計	16,766.52	支出總計	16,766.52
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。

一般公共預算支出表
公開05表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊					單位：萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	基本支出	項目支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	基本支出	項目支出
					1	2	3
				合計	16,766.52	10,607.06	6,159.46
			043	市交通警察支隊	16,766.52	10,607.06	6,159.46
204	02	01		行政運行（公安）	6,174.66	5,492.31	682.35
204	02	02		一般行政管理事務（公安）	8,838.10	3,360.99	5,477.11
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	715.08	715.08
210	11	01		行政單位醫療	440.11	440.11
221	02	01		住房公積金	598.57	598.57
注：本表反映部門本年度一般公共預算支出情況。

一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)
公開06表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊		單位：萬元
經濟分類科目		金額
總計		10,607.06
工資福利支出	小計	6,407.24
	基本工資	2,022.86
	津貼補貼	1,421.93
	獎金	370.49
	績效工資
	機關事業單位基本養老保險繳費	715.08
	職工基本醫療保險繳費	440.11
	公務員醫療補助繳費
	住房公積金	598.57
	醫療費
	其他工資福利支出	838.20
一般商品和服務支出	小計	3,420.99
	辦公費	100.00
	印刷費	55.00
	咨詢費
	手續費
	水費	18.00
	電費	240.00
	郵電費	25.00
	取暖費
	物業管理費	433.45
	差旅費	85.00
	因公出國(境)費用
	維修(護)費	120.00
	租賃費	137.80
	會議費	30.00
	培訓費	45.00
	公務接待費	26.00
	專用材料費
	被裝購置費
	專用燃料費	82.20
	勞務費	31.30
	委托業務費
	工會經費	235.27
	福利費	92.00
	公務用車運行維護費	146.60
	其他交通費用	286.95
	稅金及附加費用
	其他商品和服務支出	1,231.42
對個人和家庭補助	小計	778.83
	離休費
	退休費	96.74
	退職（役）費
	撫恤金	50.00
	生活補助	6.81
	救濟費
	醫療費
	助學金
	獎勵金	117.68
	其他對個人和家庭補助	507.60
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)情況。

一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)
公開07表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊		單位：萬元
政府經濟分類		金額
合計		10,607.06
機關工資福利支出	小計	6,407.24
	工資獎金津補貼	3,815.28
	社會保障繳費	1,155.19
	住房公積金	598.57
	其他工資福利支出	838.20
機關商品和服務支出	小計	3,420.99
	辦公經費	1,708.47
	會議費	30.00
	培訓費	45.00
	專用材料購置費	82.20
	委托業務費	31.30
	公務接待費	26.00
	因公出國(境)費用
	公務用車運行維護費	146.60
	維修(護)費	120.00
	其他商品和服務支出	1,231.42
對事業單位經常性補助	小計
	工資福利支出
	商品和服務支出
	其他對事業單位補助
對個人和家庭的補助	小計	778.83
	社會福利和救助	174.49
	助學金
	個人農業生產補貼
	離退休費	96.74
	其他對個人和家庭補助	507.60
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(政府預算經濟科目)情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
公開08表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊				單位：萬元
			政府性基金預算支出
功能科目	功能科目名稱	小計	基本支出	項目支出

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況

2021年公共財政撥款"三公"經費預算表
公開09表
部門：衡陽市公安局交通警察支隊	單位：萬元
項目	本年預算數
合計	172.60
1、因公出國(境)費用
2、公務接待費	26.00
3、公務用車購置及運行維護費	146.60
其中：（1）公務用車購置
（2）公務用車運行維護費	146.60
注：本表反映部門本年度2021年公共財政撥款"三公"經費情況。

交警支隊2021年績效目標申報表

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衡陽市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開