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2022年度衡陽市財(cái)政局部門預(yù)算

目錄

第一部分2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策、改革方案，指導(dǎo)全市財(cái)政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行市與區(qū)、"兩區(qū)一園"、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.承擔(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；代編全市財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)胸?cái)政總決算；受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市本級(jí)、全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。組織擬訂市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府投資基金市財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)市本級(jí)預(yù)決算公開。深化財(cái)稅體制改革，按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，落實(shí)省級(jí)對(duì)市區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付制度，落實(shí)省直管縣財(cái)政體制改革。實(shí)施預(yù)算績效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

3.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。建立健全政府非稅收入管理制度；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；推進(jìn)政府購買服務(wù)工作；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實(shí)施國庫管理、國庫集中收付和政府采購制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市本級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；擬訂政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政銀行賬戶、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理工作。擬訂市本級(jí)政府性債務(wù)管理政策、制度和辦法，編制地方政府債務(wù)余額限額計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和市本級(jí)政府投融資公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管；組織實(shí)施存量政府債務(wù)置換；負(fù)責(zé)全市政府性債務(wù)監(jiān)督檢查、績效考評(píng)；按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈(zèng)）款。

6.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作。根據(jù)授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市本級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)，擬訂并組織實(shí)施市本級(jí)國有金融資本管理規(guī)章制度。擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。承擔(dān)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估工作。擬訂需要市本級(jí)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

7.負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營工作。審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法，收取市本級(jí)國有企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國際收支管理。

8.負(fù)責(zé)財(cái)政支出管理。辦理和監(jiān)督市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策并組織實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度；組織開展政府投資項(xiàng)目評(píng)審；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金管理。

9.負(fù)責(zé)社保資金（基金）管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)審核匯總編報(bào)社會(huì)保障資金（基金）預(yù)決算草案；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

10.負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

11.負(fù)責(zé)財(cái)政監(jiān)督檢查工作。開展財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查；反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

12.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市的財(cái)源建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂財(cái)源建設(shè)優(yōu)惠政策并組織實(shí)施；組織編制和實(shí)施中長期財(cái)源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。

13.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)規(guī)定，市財(cái)政局內(nèi)設(shè)科室31個(gè)，副處級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（市財(cái)政事務(wù)中心、市支付核算中心、市財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心），正科級(jí)事業(yè)單位9個(gè)。內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、綜合科、津補(bǔ)貼科、稅政法規(guī)科、預(yù)算科、國庫科、行政科、政法科、科學(xué)教育科、文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境科、農(nóng)村農(nóng)業(yè)科、社會(huì)保障科、企業(yè)科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科、金融科、債務(wù)科、政府和社會(huì)資本合作辦公室、產(chǎn)業(yè)基金科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理科、資產(chǎn)管理科、會(huì)計(jì)科、政府采購科、績效管理科、財(cái)政監(jiān)督科、政策研究室、財(cái)務(wù)科、組織人事科、機(jī)關(guān)黨委和離退休人員管理服務(wù)科。正科級(jí)事業(yè)單位分別：稅費(fèi)改革服務(wù)中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、注冊會(huì)計(jì)師管理中心、南岳財(cái)富山莊管理處、財(cái)政干部教育培訓(xùn)中心、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)中心和小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衡陽市財(cái)政局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算6,347.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6,347.16萬元。收入較去年增加45.34萬元，主要是用于公共財(cái)政投資評(píng)審經(jīng)費(fèi)略有增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算6,347.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5,544.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出240.97萬元，衛(wèi)生健康支出296.53萬元，住房保障支出264.73萬元。（上年預(yù)算6,301.82萬元）支出較去年增加45.34萬元，主要是用于公共財(cái)政投資評(píng)審經(jīng)費(fèi)略有增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6,347.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5,544.93萬元，占87.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.97萬元，占3.8%；衛(wèi)生健康支出296.53萬元，占4.67%；住房保障支出264.73萬元，占4.17%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3,489.98萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2,857.18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2,857.18萬元，主要用于財(cái)政改革科研、法規(guī)宣傳、政府采購、財(cái)政監(jiān)督檢查、非稅收入征收管理、會(huì)計(jì)考試考務(wù)、投資評(píng)審、績效評(píng)價(jià)以及財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)、房屋設(shè)備維修維護(hù)等方面的支出。。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年衡陽市財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,021.55萬元，比上年預(yù)算增加22.05萬元，上升2.21%，主要是實(shí)有人數(shù)增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年衡陽市財(cái)政局"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為189萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)126萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)48.6萬元），因公出國（境）費(fèi)14.4萬元。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算18.5萬元，擬召開全市部門預(yù)算編制、全市社保基金預(yù)算編制等會(huì)議，人數(shù)758人，內(nèi)容為編制部門預(yù)算、編制社保基金預(yù)算等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算74萬元，擬開展全市財(cái)政部門決算培訓(xùn)及決算匯審工作培訓(xùn)、政府采購培訓(xùn)、全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)2860人，內(nèi)容為編制部門決算及匯審決算工作、政府采購業(yè)務(wù)操作、干部職工綜合能力業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）衡陽市財(cái)政局財(cái)政專戶預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算持平。

（五）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額748.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算38.5萬元；工程類采購預(yù)算200萬元；服務(wù)類采購預(yù)算510萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車8輛，其他用車主要是用于辦理公務(wù)、機(jī)要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動(dòng);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6,347.16萬元，其中，基本支出3,489.98萬元，項(xiàng)目支出2,857.18萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分

2022部門預(yù)算表

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況