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2020年衡陽市水利局部門預(yù)算和
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表注：
以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策；組織編制市級(jí)確定的重要江河流域綜合、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、編制市財(cái)政性資金安排的建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出市水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)全市流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪評(píng)估論證制度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂江河水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)入河排污口設(shè)置審核工作，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，開展水能資源普查和調(diào)查評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)全市重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
7、負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案實(shí)施。負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施。
8、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)田水利、水電工程、四水堤防、病險(xiǎn)水庫、水閘的建設(shè)管理工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃工作。
9、指導(dǎo)市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔(dān)全市水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。
10、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)、仲裁跨縣（市）區(qū)際水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。
11、指導(dǎo)全市水利隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)水利生產(chǎn)有關(guān)的職業(yè)技能鑒定；負(fù)責(zé)干部教育、培訓(xùn)工作。開展水利科技工作，組織實(shí)施全市水利科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織全市水利行業(yè)教育培訓(xùn)；承辦水利科學(xué)研究與技術(shù)推廣應(yīng)用工作，歸口管理全市水利科技項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)科技成果的鑒定、申報(bào)與評(píng)獎(jiǎng)工作；指導(dǎo)、承辦全市水利系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)干部的職稱評(píng)聘和繼續(xù)培訓(xùn)工作。
12、組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督。
13、指導(dǎo)全市水利信息化工作。組織貫徹落實(shí)有關(guān)信息化建設(shè)的方針、政策；負(fù)責(zé)信息化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
14、負(fù)責(zé)市城區(qū)防洪工程規(guī)劃的編制、修訂工作；負(fù)責(zé)城區(qū)防洪工程建設(shè)的管理工作。
15、負(fù)責(zé)擬定全市河道管理發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)，組織指導(dǎo)江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)。負(fù)責(zé)河道管理工作，負(fù)責(zé)縣市區(qū)河道管理區(qū)域范圍內(nèi)湘江一級(jí)、二級(jí)支流涉河工程建設(shè)項(xiàng)目的審查報(bào)批，負(fù)責(zé)城區(qū)河道管理范圍內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的行政許可，河道采砂監(jiān)督管理（含行政執(zhí)法、行政許可），負(fù)責(zé)全市河道管理區(qū)域范圍內(nèi)涉河案件的查處。
16、協(xié)調(diào)河道保潔工作；提出本行政區(qū)域內(nèi)河道保潔責(zé)任區(qū)劃分方案并負(fù)責(zé)編制河道保潔實(shí)施方案，負(fù)責(zé)對(duì)保潔工作進(jìn)行指導(dǎo)。
17、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局屬市一級(jí)預(yù)算單位。2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)預(yù)算單位（市城市防洪管理處、市水行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、市河湖與水資源中心、市水利電力規(guī)劃設(shè)計(jì)院），在職人員213人，退休人員138人。
根據(jù)上述職責(zé)，市水利局機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、組織人事科教科、財(cái)務(wù)科、水資源科（市節(jié)約用水辦公室）、河湖管理和河長(zhǎng)制工作科、水利建設(shè)和農(nóng)村水利水電科、運(yùn)行管理和安全監(jiān)督科、水土保持和政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、水庫移民科、水旱災(zāi)害防御科。機(jī)關(guān)黨委按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
財(cái)政統(tǒng)發(fā)全額撥款事業(yè)單位3個(gè)，即市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（副處級(jí)），市庫區(qū)移民事務(wù)中心（副處級(jí)），市農(nóng)村水利水電事務(wù)中心（正科級(jí)）；以上3個(gè)單位財(cái)務(wù)放入局機(jī)關(guān)賬戶統(tǒng)一管理。局屬財(cái)政撥款的單位有4個(gè)，即市城市防洪管理處、市水行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、市河湖與水資源中心、市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院。差額撥款的事業(yè)單位1個(gè)，即市水利物資管理站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、衡陽市水利局機(jī)關(guān)（本級(jí)）
2、衡陽市城市防洪管理處
3、衡陽市水行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)
4、衡陽市河湖與水資源管理中心
5、衡陽市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算：收入包括一般公共預(yù)算撥款、上級(jí)主管部門（單位）補(bǔ)助收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、其他收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算6668.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4917.8萬元，上級(jí)主管部門（單位）補(bǔ)助收入88.66萬元、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入733.82萬元、其他收入928.68萬元，收入較去年（2019年為6666.2萬元）增加2.76萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算6668.96萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出280.29萬元，衛(wèi)生健康支出365.19萬元，農(nóng)林水支出5759.01萬元，住房保障支出264.47萬元。支出較去年（2019年為6666.2萬元）增加2.76萬元，主要是主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加，但項(xiàng)目支出較去年縮減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4917.8萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出230.27萬元，占4.7%；衛(wèi)生健康支出263.32萬元，占5.3%；農(nóng)林水支出4267.1萬元，占86.8%；住房保障支出157.11萬元，占3.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算3340.6萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1577.2 萬元，主要是部門為完成水利行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)水利事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)（水利）支出57萬元，主要用于農(nóng)田水利項(xiàng)目前期管理、水庫移民工作；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出175萬元，主要用于農(nóng)村水利質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)村水利站業(yè)務(wù)工作、水利建管站水利設(shè)施管理相關(guān)工作、水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出137.5萬元，主要用于城區(qū)防洪工程規(guī)劃的編制、修訂、城區(qū)防洪工程建設(shè)的管理等方面；水利執(zhí)法監(jiān)督支出217.7萬元，主要用于重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法等方面；水土保持（水利）支出260萬元，主要用于擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作；水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出500萬元，主要用于水資源保護(hù)工作、編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂江河水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，入河排污口設(shè)置審核工作等方面；防汛支出85萬元，主要用于防汛抗旱指揮工作、水利防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)等方面；其他水利支出40萬元，主要用于落實(shí)水庫移民政策工作和市城區(qū)河段閑置挖沙船集中停泊區(qū)管理站辦公及運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；其他農(nóng)林水支出105萬元，主要用于河長(zhǎng)制工作、水利項(xiàng)目建設(shè)、管理及質(zhì)量抽測(cè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年水利局機(jī)關(guān)（本級(jí)）、市城市防洪管理處、市水行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、市河湖與水資源管理中心、市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院5家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1545.68萬元，比上年度預(yù)算增加39.36萬元（2019年為1506.32萬元），上升2.6%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出較去年有所增加。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算： 2020年水利局機(jī)關(guān)（本級(jí)）、市城市防洪管理處、市水行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、市河湖與水資源管理中心、市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院5家行政事業(yè)單位的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)176萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)105萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)71萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)71萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)176萬元，比上年172萬元增加4萬元（原市移民開發(fā)局并入）,上升2.3%。其中：公務(wù)接待費(fèi)105萬元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71萬元，比上年67萬元增加4萬元（原市移民開發(fā)局并入），上升5.9%，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制三公"經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2020年部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算12.21萬元，其中：擬召開全市安全渡汛工作會(huì)議2次，共計(jì)人數(shù)120人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.4萬元；全市農(nóng)村水利工作會(huì)議2次，人數(shù)90人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.7萬元；全市河長(zhǎng)制工作會(huì)議3次，人數(shù)150人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.9萬元；全市水利安全生產(chǎn)工作會(huì)議1次，人數(shù)65人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.21萬元；全市水利建設(shè)工作會(huì)議2次，人數(shù)100人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；全市人全市財(cái)務(wù)工作會(huì)議1次，共計(jì)人數(shù)50人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元；全市人事工作會(huì)議1次，共計(jì)人數(shù)50人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元。2020年部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.45萬元，其中：擬開展全市水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)技術(shù)培訓(xùn)1次，共計(jì)人數(shù)50人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；擬開展全市小型水庫巡查管護(hù)人員培訓(xùn)1次，共計(jì)人數(shù)60人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.05萬元；擬開展全市河長(zhǎng)制縣級(jí)工作人員培訓(xùn)1次，共計(jì)人數(shù)40人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.6萬元；擬開展全市取水工程核查登記宣傳培訓(xùn)1次，共計(jì)人數(shù)40人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.6萬元；擬開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)1次，共計(jì)人數(shù)30人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.2萬元。
（四)政府采購預(yù)算：2020年本部門政府采購預(yù)算總額1397.21萬元，其中：貨物類采購預(yù)算256.71萬元（辦公設(shè)備購置費(fèi)148.21萬元，其他交換設(shè)備及計(jì)算機(jī)67.6萬元，辦公耗材及其他40.9萬元）；工程類采購預(yù)算275萬元（修繕、防水等工程275萬元）；服務(wù)類采購預(yù)算865.5萬元（培訓(xùn)、會(huì)議、中介及其他服務(wù)715.5萬元，公車維護(hù)、保險(xiǎn)、維修、加油服務(wù)150萬元）。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房4797平方米；車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車11輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0套。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6668.96萬元，其中：基本支出5091.76萬元，項(xiàng)目支出1577.2萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2020年部門預(yù)算表（見附件1）
附件1：2020年衡陽市水利局部門預(yù)算公開表
衡陽市水利局
2020年2月6日
附件1：2020年衡陽市水利局部門預(yù)算公開表
