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衡陽(yáng)市建材行管辦2014年部門預(yù)算編制說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2014年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門2014年工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算草案。
部門基本概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：為促進(jìn)建材行業(yè)發(fā)展提供服務(wù)，建材工業(yè)行業(yè)管理。
二、部門2014年主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是：建材市屬企業(yè)的改制及維穩(wěn)和為全市建材行業(yè)提供服務(wù)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
本部門機(jī)構(gòu)本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表：
單位：人
項(xiàng) 目 | 合 計(jì) | 零基預(yù)算單位 | 財(cái)政撥款事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 事業(yè)單位 |
| | 公務(wù)員管理單位 | 參考公務(wù)員管理單位 | | |
1、編制數(shù) | 12 | | 12 | | |
2、實(shí)有人數(shù) | 48 | | 48 | | |
在職人員 | 12 | | 12 | | |
其中：在崗人數(shù) | | | | | |
離退休人員 | 36 | | 36 | | |
其中：離休人數(shù) | 2 | | 2 | | |
退休人數(shù) | 34 | | 34 | | |
3、長(zhǎng)期聘用人員 | 5 | | 5 | | |
4、單位負(fù)擔(dān)遺屬人員 | 1 | | 1 | | |
5、單位負(fù)擔(dān)離休干部無(wú)固定收入遺孀、配偶人員（4、5項(xiàng)不重復(fù)填列） | | | | | |
6、在校學(xué)生人數(shù) | | | | | |
2014年部門預(yù)算安排情況及增減變化情況
（注：金額保留兩位小數(shù)）
一、2014年部門收入預(yù)算總體情況
2014年部門收入預(yù)算總額 224.49 萬(wàn)元,其中：經(jīng)費(fèi)撥款 240.99 萬(wàn)元.
二、2014年部門支出預(yù)算總體情況
2014年部門支出預(yù)算總額 224.49 萬(wàn)元。
| 2014年部門預(yù)算收支總表 |
| 單位名稱：市建材工業(yè)行管辦機(jī)關(guān) | | | 單位：萬(wàn)元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款 | 224.49 | 一、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.18 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 224.49 | 醫(yī)療保障 | 3.18 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 0.00 | 二、資源勘探電力信息等支出 | 221.31 |
| 轉(zhuǎn)移支付撥款 | 0.00 | 資源勘探開(kāi)發(fā) | 48.42 |
| 二、基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 制造業(yè) | 172.89 |
| 三、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 0.00 | | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | | |
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | | |
| 六、附屬單位繳款 | 0.00 | | |
| 七、其他收入 | 0.00 | | |
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| 本年收入合計(jì) | 224.49 | 本年支出合計(jì) | 224.49 |
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十、結(jié)余分配 | 0.00 |
| | | 二十一、年末結(jié)余 | 0.00 |
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| 收入總計(jì) | 224.49 | 支出總計(jì) | 224.49 |
| 2014年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
| 單位名稱：市建材工業(yè)行管辦機(jī)關(guān) | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 13.50 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.50 |
| 3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.00 |
