2022年度衡陽市人民防空辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經費預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第三部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門基本概況
（一）職能職責。
衡陽市人民防空辦公室屬涉密單位，是衡陽市人民政府和衡陽警備區雙重領導的行政職能部門，既是市人民政府人民防空工作的主管部門，也是市國防動員委員會的常設辦事機構，屬涉密單位。人民防空是國家建設的重要組成部分，是國民經濟和社會發展的重要方面，是現代城市建設的重要內容，是利國、利民的社會公益事業。
主要工作職能:
一是深入開展教育宣傳，切實提高全民國防、人防意識；
二是加強防護工程建設，戰時為人員、物資提供隱蔽場所；
三是扎實推進指揮通信體系建設，進一步抓好警報系統和"三所一基地"建設；
四是搞好"結建"工程建設與管理，早期人防工事安全維護；
五是組織開展人防訓練與演練。
機構設置。
（一）內設機構設置。衡陽市人民防空辦公室（涉密）內設機構包括：一、根據職責設七個內設機構：分別是綜合科、指揮通信科（應急指揮科）、工程管理科、行政審批服務科、財務科、政策法規科、組織人事科。另機關黨委和機關紀委按有關規定設置。 二、辦屬四個全額撥款事業單位（涉密）：衡陽市指揮信息保障中心、衡陽市人防稽查隊、衡陽市人防工程質量監督管理站、衡陽市人防平戰結合項目管理中心。 （二）預算單位構成。衡陽市人民防空辦公室2021年部門預算匯總公開單位構成：衡陽市人民防空辦公室。
二、部門預算單位構成
衡陽市人民防空辦公室部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算0萬元。與去年預算數相同。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算0萬元。（上年預算0萬元）與去年預算數相同。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算0萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出0萬元，占0%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數0萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年衡陽市人民防空辦公室機關運行經費0萬元，與上年預算持平。
（二）"三公"經費預算：2022年衡陽市人民防空辦公室"三公"經費預算數為28萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年"三公"經費預算較2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0萬元。擬舉辦無等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元，主要是無。
（四）衡陽市人民防空辦公室財政專戶預算0萬元，與上年預算持平。
（五）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（七）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為0萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分
2022部門預算表
部門收支總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 一、基本支出 | 一、一般公共服務支出 | |||
經費撥款 | 工資福利支出 | 二、國防支出 | |||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務支出 | 三、公共安全支出 | |||
二、上級主管部門（單位）補助收入 | 對個人和家庭的補助 | 四、教育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 五、科學技術支出 | |||
四、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項商品和服務支出 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
五、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | 七、社會保障和就業支出 | |||
六、上級財政補助收入 | 債務利息支出 | 八、衛生健康支出 | |||
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | 九、節能環保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建設支出 | 十、城鄉社區支出 | |||
其他支出 | 十一、農林水支出 | ||||
三、經營支出 | 十二、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十三、資源勘探工業信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十四、商業服務業等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | |||||
本年收入合計 | 本年支出合計 | 十七、糧油物資儲備支出 | |||
九、用事業基金彌補收支差額 | 七、結余分配 | 十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十、上年結轉（結余） | 八、結轉下年 | 十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入總計 | 支出總計 | 支出總計 | |||
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。 | |||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助收入 | 經營收入 | 上級主管部門(單位)補助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉(結余) | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計 | |||||||||||||||||
007 | 市人民防空辦公室 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事業運行 | ||||||||||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | ||||||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||
部門支出表 | |||||
公開03表 | |||||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | ||||
功能科目 | 單位編碼 | 科目名稱（單位） | 總計 | ||
類 | 款 | 項 | |||
1 | |||||
合計 | |||||
007 | 市人民防空辦公室 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | ||
201 | 03 | 50 | 事業運行 | ||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | ||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | ||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | ||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||
財政撥款總表 | |||
公開04表 | |||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 一、一般公共服務支出 | ||
經費撥款 | 二、國防支出 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學技術支出 | |||
六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業支出 | |||
八、衛生健康支出 | |||
九、節能環保支出 | |||
十、城鄉社區支出 | |||
十一、農林水支出 | |||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探工業信息等支出 | |||
十四、商業服務業等支出 | |||
十五、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入總計 | 支出總計 | ||
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。 | |||
一般公共預算支出表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | ||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合計 | |||||||
007 | 市人民防空辦公室 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | ||||
201 | 03 | 50 | 事業運行 | ||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | ||||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | ||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算支出情況。 | |||||||
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目) | ||
公開06表 | ||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | |
經濟分類科目 | 金額 | |
總計 | ||
工資福利支出 | 小計 | |
基本工資 | ||
津貼補貼 | ||
獎金 | ||
績效工資 | ||
機關事業單位基本養老保險繳費 | ||
職工基本醫療保險繳費 | ||
公務員醫療補助繳費 | ||
住房公積金 | ||
醫療費 | ||
其他工資福利支出 | ||
一般商品和服務支出 | 小計 | |
辦公費 | ||
印刷費 | ||
咨詢費 | ||
手續費 | ||
水費 | ||
電費 | ||
郵電費 | ||
取暖費 | ||
物業管理費 | ||
差旅費 | ||
因公出國(境)費用 | ||
維修(護)費 | ||
租賃費 | ||
會議費 | ||
培訓費 | ||
公務接待費 | ||
專用材料費 | ||
被裝購置費 | ||
專用燃料費 | ||
勞務費 | ||
委托業務費 | ||
工會經費 | ||
福利費 | ||
公務用車運行維護費 | ||
其他交通費用 | ||
稅金及附加費用 | ||
其他商品和服務支出 | ||
對個人和家庭補助 | 小計 | |
離休費 | ||
退休費 | ||
退職（役）費 | ||
撫恤金 | ||
生活補助 | ||
救濟費 | ||
醫療費 | ||
助學金 | ||
獎勵金 | ||
其他對個人和家庭補助 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)情況。 | ||
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目) | ||
公開07表 | ||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | |
政府經濟分類 | 金額 | |
合計 | ||
機關工資福利支出 | 小計 | |
工資獎金津補貼 | ||
社會保障繳費 | ||
住房公積金 | ||
其他工資福利支出 | ||
機關商品和服務支出 | 小計 | |
辦公經費 | ||
會議費 | ||
培訓費 | ||
專用材料購置費 | ||
委托業務費 | ||
公務接待費 | ||
因公出國(境)費用 | ||
公務用車運行維護費 | ||
維修(護)費 | ||
其他商品和服務支出 | ||
對事業單位經常性補助 | 小計 | |
工資福利支出 | ||
商品和服務支出 | ||
其他對事業單位補助 | ||
對個人和家庭的補助 | 小計 | |
社會福利和救助 | ||
助學金 | ||
個人農業生產補貼 | ||
離退休費 | ||
其他對個人和家庭補助 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(政府預算經濟科目)情況。 | ||
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表 | ||||
公開08表 | ||||
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 | |||
政府性基金預算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況
2022年公共財政撥款"三公"經費預算表 | |
公開09表 | |
部門：衡陽市人民防空辦公室 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | 28.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 8.00 |
3、公務用車購置及運行維護費 | 20.00 |
其中：（1）公務用車購置 | |
（2）公務用車運行維護費 | 20.00 |
注：本表反映部門本年度2022年公共財政撥款"三公"經費情況。 | |
第三部分 附件 |
